监督索引号53052403301400201000  

昌宁县西山国社合作林场2021年度部门决算  

目录  

第一部分  昌宁县西山国社合作林场概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释

第一部分  昌宁县西山国社合作林场概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

参照政府批准的“三定”方案。在县委、县政府及上级林业主管部门的领导下，在林业行业业务范围内开展林业规划、调查设计及森林资源保护等工作。按照林业技术规范、规程要求进行林业等相关工作。为我县的林业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.狠抓落实，圆满完成去冬今春的森林防火任务  

在2021年的森林防火工作中，我场坚持“预防为主、积极消灭”的方针，采取各种有效措施，确保辖区森林资源安全：一是加强领导，进一步完善组织机构；二是严格落实森林草原防灭火工作会议精神，对森林草原防灭火工作早安排、严落实；三是层层签订《森林草原防灭火目标管理责任状》，落实防火责任；四是广泛开展森林草原防灭火知识宣传，增强全民防火意识；五是实行分片负责制，划分森林防火责任区。六是高度重视火源管理，坚决管住野外火源；七是积极筹措资金，增加防火投入，补充森林防火物资储备；八是严格值带班制度，加强内业管理。通过以上各项预防控制措施的落实，最大限度确保了林区森林资源安全，圆满完成了年度森林防火工作任务，取得了全年无森林火情的好成绩。  

2.加强管理，如期推进项目建设  

(1）森林抚育。2021年林场的森林抚育任务是2000亩，根据要求，林场组织工程技术人员完成了森林抚育外业调查工作，并参与编制完成了《昌宁县2021年度森林抚育作业设计》，现在已经全面进入抚育清林阶段，林场将严格按作业设计要求组织好此次抚育工作，以习近平生态文明思想为指导，把森林资源的再生和森林环境保护功能相结合，把林地乔木生长发育和森林群落生物多样性相结合，以培育林木生长量最大化为目的，实现森林群落在人为干预条件下的林木蓄积的最优化，林木质量的最好化，生态防护效益的最大化，取得生态效益、社会效益、经济效益的有机统一。  

(2）秃杉高世代遗传改良合作项目。2021年6月，云南省林业和草原科学院到林场商谈秃杉高世代遗传改良项目合作事宜，完成项目选址，项目建设区选在茶花山观景台左侧105亩范围内；2021年7月完成：一是营建秃杉2代育种园55亩（株行距4m×5m）；二是营建优树不少于50株的秃杉半同胞子测林50亩（株行距2m×3m)；三是配制不同组合的秃杉全同胞杂交子代种子20份以上。为确保项目建设成效，林场加强项目区的管护。  

3.加强生态建设和资源管护，确保林区治安稳定  

一是落实管护责任，对22511亩国家级公益林、15068亩省级公益林、11658亩天然林落实管护责任人6人，签订管护合同6份，明确了管护责任。二是2021年以保护森林资源为己任，在县林草局的领导下，开展日常管护工作。同时结合林区实际，从宣传入手，口头对进入林区群众宣传森林法律法规2000余人，不断创新工作方法方式，组织开展扫黑除恶专项行动、国有林场违建别墅清查、森林资源核查等，由于领导重视，组织到位，措施有力，严厉打击了违法分子的嚣张气焰，有效保护了辖区森林资源安全，维护了林区治安稳定。  

4.加强监测，切实做好森林病害、虫害的防治及野生动物的保护工作  

为切实做好森林病害、虫害的监测防治及野生动物保护工作，我场专人负责监测，建立了以麻栗洼、石佛山、茶花山、李子树林区为主的监测点，以各护林点为监测单位的监测网络，严密注视病虫害发生、发展情况。通过监测，2021年林区内未发现野生动物不明原因死亡等情况。  

5.加强基础设施建设工作，改善职工生产生活条件  

林场积极争取到2021年国家级公益林350000.00元、天然林补助资金200000.00元项目资金用于场部业务用房修缮及麻栗洼、李子树、场部生活饮用水建设。一是完成场部业务用房修缮三层1幢261.56m²、一层1幢47.05m²投资70334.47元。二是完成场部、麻栗洼、种子园、石佛山、李子树管护站点干部职工生活用水饮水工程建设项目，架设饮水管道17500米（塑料管PE40长11000米，塑料管PE32长2500米，塑料管PE20长4000米），管沟挖填1312.5m³；新建水池6座，其中场部新建75m³圆形水池1座、回头山20m³水池1座、李子树护林点后10m³水池1座、麻栗洼护林点板栗地管护房后10m³水池1座、麻栗洼护林点板栗地脚10m3水池1座、种子园管护点5m³水池1座；抽水电线电组1套，电杆组立3根、横担组安装（低压横担）3组、导线架设JKLGYJ-50mm²绝缘导线1km、抽水泵1台；挡水墙道，其中回头山新建挡水墙1道（挖一般土方84 m³，回填方20m³，毛石支砌挡土墙45m³，材料搬运106.97t），痳栗洼新建挡水墙1道（挖一般土方19.5m³，回填方19.5m³，毛石支砌挡土墙24m³，材料搬运50.28t），麻栗洼新建前池1座（挖一般土方60m³，回填方13m³，浆砌石井壁10m³，现浇混凝土池底6m³，预制块混凝土池盖板1.75m³，现浇构件钢筋0.661t，材料搬运44.03t），李子树、茶花山、石佛山、麻栗洼太阳能管道更换及水塔建设（PRR管热264米、PRR管冷328米、3吨水塔2只、太阳能支架在3米基础升高1.5米），投资602629.77元。  

6.加强财务管理，稳步推进各项工作  

财务工作严格按财务管理制度执行，财务人员在工作中严格遵守财经纪律，严格执行部门预算管理和林业票据管理，按时上缴各报表和林业税费，确保林场各项工作正常、有序开展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入昌宁县西山国社合作林场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

昌宁县西山国社合作林场2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁县西山国社合作林场2021年度收入合计3851978.64元。其中：财政拨款收入3849065.54元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2913.10元，占总收入的0.08%。与上年对比减少602924.92元，下降7.39%，主要原因是人员经费、天然林停伐管护补助资金、森林生态效益补偿资金减少。具体减少项目：  

1.2021年人员经费3285617.21元，比上年减少208582.38元；  

2.2021年天然林停伐保护资金28877.00元，比上年减少281769.20元；  

3.2021年森林生态效益补偿资金398682.10元，比上年减少158506.00元。  

二、支出决算情况说明  

昌宁县西山国社合作林场2021年度支出合计4964546.04元。其中：基本支出3409252.31元，占总支出的68.67%；项目支出1555293.73元，占总支出的31.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1054433.28元，增长21.24%，主要原因是项目支出增加1232727.00元，其中森林生态效益补偿资金增加271505.00元，天然林停伐管护补助资金支出增加961222.00元；基本支出减少154,353.25元。具体项目支出及开展工作情况：  

1.天然林停伐管护补助支出1115548.00元，其中基础设施建设项目支出1007200.00元，管护人员劳务费支出28877.00元，办公设备购置支出20000.00元，宣传及培训费支出59471.00元；  

2.公益林管护补助支出424578.50元，其中购置森林资源管护用车1辆231800.00元，管护劳务费支出108899.00元，宣传及培训费支出83879.50元；  

3.2020年非税收入清算资金支出15167.23元，用于保障林场日常工作运转支出。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障昌宁县西山国社合作林场正常运转的日常支出3409252.31元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出3285617.21元，占基本支出的96.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出123635.10元，占基本支出的3.63%。与上年对比减少154353.25元，下降4.33%，主要原因为：  

1.2021年在职人员基本工资增加115260.00元；津贴补贴减少46272.00元，奖金减少15247.92元；绩效工资减少34720.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少270720.64元，职业年金缴费减少52080.18元，职工基本医疗保险缴费减少454.85元，公务员医疗补助缴费增加48772.64元，其他社会保障缴费增加4803.15元。  

2.办公费增加22211.58元；电费增加8201.38元；邮电费增加11355.90元；差旅费增加2850.00元；公务接待费增加2452.00元；工会经费减少1482.54元；公务用车运行维护费增加8640.81元。  

3.抚恤金增加53506.60元；遗属生活补助减少11429.10元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障昌宁县西山国社合作林场完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1555293.73元。与上年对比增加1208786.53元，增长348.85%，主要原因是天然林停伐管护补助资金支出增加959542.00元，森林生态效益补偿资金支出增加271505.00元。具体项目开支及开展工作情况：  

1.天然林停伐管护补助支出1115548.00元，其中基础设施建设项目支出1007200.00元，管护人员劳务费支出28877.00元，办公设备购置支出20000.00元，宣传及培训费支出59471.00元；  

2.公益林管护补助支出424578.50元，其中购置森林资源管护用车1辆231800.00元，管护劳务费支出108899.00元，宣传及培训费支出83879.50元；  

3.2020年非税收入清算资金支出15167.23元，用于保障林场日常工作运转支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁县西山国社合作林场2021年度一般公共预算财政拨款支出4964546.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1070077.28元，增长27.48%，主要原因项目支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出184192.68，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出130686.08元；死亡抚恤金支出53506.6元。  

 9.卫生健康（类）支出375619.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于事业单位医疗支出225612.05元；公务员医疗补助支出150007.52元。  

 10.节能环保（类）支出65979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于天然林停伐管护补助支出65979.00元。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出4338754.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.39%。主要用于工资福利支出2704698.96元、对个人和家庭的补助支出21106.00元、商品和服务支出138802.33元；森林生态效益补偿支出424578.50元；其他林业和草原支出1049569.00元。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁县西山国社合作林场2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32000.00元，支出决算为11583.81元，完成预算的36.20%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8640.81元，完成预算的28.80%；公务接待费支出决算为2943.00元，完成预算的147.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定等有关文件精神，加强支出管理；完善公务用车管理制度，严格审批程序，减少了不必要的开支。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11092.81元，增长2259.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加8640.81元；公务接待费支出决算增加2452.00元，增长499.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：新增森林资源管护公务用车1辆，公务用车运行费增加8640.81元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出；因上级检查指导相关工作发生接待增加3批次，接待人次增加14人，公务接待费支出增加2452.00元。  

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8640.81元，占74.59%；公务接待费支出2943.00元，占25.41%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出8640.81元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出8640.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林资源管护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出2943.00元。其中：  

国内接待费支出2943.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导相关工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昌宁县西山国社合作林场为公益一类财政全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，昌宁县西山国社合作林场资产总额5673560.99元，其中，流动资产1344671.58元，固定资产4298889.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3547850.37元，其中固定资产增加223255.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值945.00元，实现资产处置收入50.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额55960.00元，其中：政府采购货物支出55960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

九、本单位不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53052403301400201111