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昌宁县天堂国有林场2021年度部门决算  

目录  

第一部分  昌宁县天堂国有林场概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释

第一部分  昌宁县天堂国有林场概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；负责昌宁澜沧江县级自然保护区天堂管护所管理范围内自然环境和自然资源保护工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.森林防灭火工作取得实效  

一是加强组织保障，明确工作职责。林场先后成立了以场长、支书为组长的领导小组、调整充实了19人组成的半专业扑火队伍、制定了工作计划、森林火灾处置办法，对森林草原防灭火工作各项目标任务进行细化分解，成立违规用火专项治理行动督查小组，对林区施工工组、坟地进行巡查并在春节期间及防火戒严期设立李子树、平坡二个森林防火检查站，对进入林区人员进行宣传、登记、收缴火种等。配备专职护林员8人对进山人员进行宣传、巡护。林场上下形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、相关护林点及联系紧密的村社合力抓的工作格局。  

二是落实主体责任，签订防火责任状及相关协议。截至目前，县林草局与林场签订《昌宁县林草局2020至2021年森林草原防灭火目标管理责任状》1份，与林场签订《天堂林场2020至2021年森林草原防灭火工作承诺书》1份；林场与干部职工及护林员签订《昌宁县天堂国有林场森林防火目标管理责任状》31份，签订《“无火清明”承诺书》31份。做到了每个营林区、每个山头都有明确的责任人。  

三是加大学习、宣传、巡查力度，营造良好氛围。组织开展森林草原防火知识和业务培训1次，召开森林草原防火专题会议7次，同时，请周边村社在各种工作会议上宣传森林防火工作20余次并于大年初一开始设立2个防火检查站，提前进入防火戒严期工作状态，全年共登记进山人员15000人，进山车辆5184余辆，签订承诺书3000余份，向进山人员、各施工工组、毗邻村寨发放宣传材料12000余份，宣传册400余份，悬挂布标20余条。林场内部组织扑火队演练活动1次。  

四是严格火源管理，消除火灾隐患。截至目前，共落实林缘地主46户，坟主362户，同时，在清明节期间，为献坟人员提供做饭场所30余次，截止6月15日，共收缴各类火种2000余个。  

五是严格落实应急值守制度，严格请示汇报。防火期期间林场取消一切节假日，并规定职工及护林员不准请3天以上长假。严格执行24小时值带班工作制度，要求林场干部职工和护林员在值班期间24小时开机，确保联系畅通。进一步加强森林防火物资的补充、储备、维修和管理，以备应急之需。  

六是确保经费投入，提供资金保障。为确保防火工作顺利开展，林场共争取各类资金8万元。各项保障资金主要用于防火培训、宣传、防火物资储备、防火检查站建设等工作。  

七是林场全体干部职工以做好本职工作为基础，对林区道路的安全隐患进行排查。在进山游客较多的节假日及周末，对进入林区人员开展防火宣传工作的同时，还开展保护生态环境，造就秀美山川宣传活动且积极采取联动机制。  

2.财务管理工作正常运行  

 一是在资金的管理、征收、上交的过程中严格按财经纪律及林业局计财科的要求，开展工作。在专项资金的使用上做到专款专用，并及时上报各类财务报表、及时核报各类项目款项，无违规违纪现象发生。二是坚持“一只笔”审批制度，有效控制了因为财务管理混乱，滋生腐败的现象发生。三是根据林场开支大、来源少、接待多的实际，林场坚持以节俭为原则，多渠道筹措资金，确保各项工作正常开展。  

 3.资源林政管理工作进一步加强  

一是加强林业法律法规学习，提高法律意识，主动联系服务周边村（社区），开展法律法规宣传和专题学习，进一步提高林农法律意识。二是对2020至2021上半年资源林政监督管理工作进行自检自查，对存在的问题和不足及时进行整改落实。三是结合自然保护区管理工作、公益林管理工作，加大对林区野生动植物资源的保护管理工作，对野猪族群及野鸟迁徙通道、越冬栖息地进行重点监测，切实做好动物疫情监测防控工作。四是进一步加大巡护、打击力度，加强与森林公安及周边乡镇林业服务中心联防力度，切实做好林区森林资源保护管理工作，并配合森林公安处理林政违法案件。四是进一步加大森林资源的管理力度，场部及护林点值班人员每天必须到林区巡查，维护林区社会治安稳定，严厉打击破坏森林资源的各种违法行为，杜绝偷砍、盗伐、乱捕乱猎野生动物、乱挖野生植物等违法行为的发生。经过全场干部职工的认真巡查，各种违法行为事件发生率为0。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入昌宁县天堂国有林场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

昌宁县天堂国有林场2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁县天堂国有林场2021年度收入合计2,688,503.49元。其中：财政拨款收入2,665,843.49元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,660.00元，占总收入的0.84%。与上年对比减少1382660.94元，下降51.43%，主要原因为公益林、天然林管护基础设施建设项目资金减少。  

二、支出决算情况说明  

昌宁县天堂国有林场2021年度支出合计3,319,204.49元。其中：基本支出2,456,092.49元，占总支出的74.00%；项目支出863,112.00元，占总支出的26.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少925544.86元，下降27.88%，主要原因为公益林、天然林管护基础设施建设项目资金工程款减少。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障昌宁县天堂国有林场正常运转的日常支出2,456,092.49元。与上年对比减少8894.12元，下降0.36%，主要原因为人员变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,315,916.26元，占基本支出的94.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,176.23元，占基本支出的5.71%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障昌宁县天堂国有林场完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出863,112.00元。具体项目为：中央森林生态效益补偿补助835852.5元，完成了林场68970亩国家级生态公益林的管护，保障了管护人员的劳务费用，进一步提高了生态效益，保护生物多样性；天然林停伐保护补偿补助27259.5元，完善了场部基础设施建设和道路维修；保障了管护人员的劳务费，完成了林场9000亩天然林的管护。  

与上年对比减少916650.74元，下降51.5%，主要原因为公益林、天然林管护基础设施建设项目资金工程款减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁县天堂国有林场2021年度一般公共预算财政拨款支出3,293,804.49元，占本年支出合计的99.23%。与上年对比减少903689.94元，下降21.53%，主要原因为上年度支付管护用房建设项目款903689.94元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出94,874.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

 9.卫生健康（类）支出280,054.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。  

 10.节能环保（类）支出27,259.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于商品和服务支出中劳务支出。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出2,891,615.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%。主要用于工资福利支出2291128.26元，商品和服务支出140176.23元，对个人和家庭的补助24788元，资本性支出120673.55元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁县天堂国有林场2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000元，支出决算为66,180.00元，完成预算的101.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的92.3%；公务接待费支出决算为6,180.00元，完成预算的9.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为车辆购置时间长，年久失修，车辆老化。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加12,710.62元，增长23.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加8,950.62元，增长17.53%；公务接待费支出决算增加3,760.00元，增长155.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为林场公务用车使用年限较长且巡护公益林、天然林次数增加，车辆老化，维修费用增加；上级部门进行生物多样性调研次数增加，导致公务接待次数增加。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占90.66%；公务接待费支出6,180.00元，占9.34%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出60,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于巡山护林所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出6,180.00元。其中：  

国内接待费支出6,180.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导相关工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昌宁县天堂国有林场为财政全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，昌宁县天堂国有林场资产总额5298477.7元，其中，流动资产1544945.85元，固定资产3753531.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加587335.31元，其中固定资产增加2335271.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，实现资产处置收入6728元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，昌宁县天堂国有林场政府采购支出总额10230元，其中：政府采购货物支出10230元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 九、本单位不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。  

 监督索引号53052403301400101111