昌宁县鸡飞国有林场2020年度部门决算

目录

第一部分昌宁县鸡飞国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县鸡飞国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.森林防火工作

针对森林草原防灭火的严峻形势，我场的森林草原防灭火工作立足于早部署、早安排，成立了以杨金雄场长、赵保中支书为组长的森林草原防灭火领导小组，组建林场应急扑火队；召开森林草原防灭火工作会议19次，全面安排部署林场的森林草原防灭火工作；成立督查小组对各管护站、管护人员的防火工作进行督查。

2.疫情防控工作

林场认真落实疫情防控工作，一是林场召开疫情防控会议4次，对林场的防控工作进行安排部署；二是抽派人员参与立桂大山疫情防控守卡工作，林场参加人员92人次，劝导车辆55辆次，劝导群众80余人；三是加强人员管理，严格执行干部职工报备报告制度，开展职工及家属返乡排查、职工假期外出排查、林区外籍“三非”人员排查严格，执行进出扫码登记、每日体温测量和不戴口罩不予进入单位；四是按时向林草局报送《人员排查情况日报表》和每日工作开展情况；五是单位食堂严格执行公勺公筷、自助餐等文明用餐制度，并对林区群众和挂包户进行广泛的宣传。

3．木材战略储备基地建设项目

2020年我场进行了木材战略储备基地建设项目2000亩现有林改培，项目总投资117.05万元。在项目建设中：一是林场班子高度重视，召开项目专题会，成立项目管理领导小组，形成《昌宁县鸡飞国有林场2019年度木材战略储备基地建设项目实施方案》，并委托保山市东升建设工程招标代理有限公司邀请招标，经公示无异议确认施工单位，同时召开联营村组群众会、现场会，切实做好群众工作；二是林场安排管理人员全程跟班作业进行技术指导和监督，签订施工管理责任书，做好跟班监管日志，明确项目实施责任和监管责任。并加强施工人员规范操作培训、交通安全宣传教育、森林草原防灭火宣传教育等工作，严格按照作业设计要求进行工序验收，做到完成一个工序验收一个工序，再进入下一个施工工序，确保施工质量；三是严格执行报账程序，做到工程按时完工，资金及时申请，工程款随进度及时拨付、及时报账核销，确保了项目安全、资金安全和人员安全。

4．人居环境提升改造工程

为响应昌宁县鸡飞镇实施美丽乡村建设和“厕所革命”的号召和打造鸡飞林场良好的工作和生活环境，我场进行了人居环境提升改造工程，项目总投资21万元。在项目建设中：成立了以杨金雄场长为组长的项目实施领导小组，对项目实施进行全程监督管理，形成《昌宁县鸡飞国有林场人居环境提升改造工程实施方案》，领导小组对清理竹林、违建拆除、门洞封堵、支砌排水沟、挡土墙及道路硬化、架设灌溉水管、埋排污管道、砌台阶、安装路灯等建设项目进行全程监督管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县鸡飞国有林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县鸡飞国有林场2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县鸡飞国有林场2020年度收入合计3019116.97元。其中：财政拨款收入2828819.97元，占总收入的93.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入190297元，占总收入的6.30%。与上年对比减少892673.52元，下降22.82%，主要原因分析：

（一）2020年单位职工基本工资、津贴补贴、日常公用经费等一般公共服务支出收入2026027.87元，比2019年减少738911.15元，减少26.72%，主要是人员调动，导致一般公共预算财政拨款减少。

（二）2020年其他收入190297元，比2019年增加61256.5元，增加47.47%，主要是林草局下拨2020年公益林、天然林所有者补偿资金。

二、支出决算情况说明

昌宁县鸡飞国有林场2020年度支出合计2878137.83元。其中：基本支出2470118.02元，占总支出的85.82％；项目支出408019.81元，占总支出的14.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少956197.41元，下降24.94%，主要原因分析主要原因：1.2020年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出2470118.02元，比2019年度3322426.91元减少852308.89元减少25.65%，主要是人员调动，导致人员经费减少。

2.2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）43392.15元，比2019年度85527.74元减少42135.59元，减少49.27%，主要是由于日常办公经费压减导致。

3.2020年度对个人和家庭补助支出61269元比2019年38,457.20元增加22811.80元，主要是2020年遗嘱补助标准增加。

4.2020年项目支出408019.81元比2019年609796.33元减少201776.52元，减少33.09%，主要是项目减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县鸡飞国有林场正常运转的日常支出2470118.02元。与上年对比减少852308.89元，下降25.65%，主要原因分析：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2426725.87元，占基本支出的98.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费43392.15元，占基本支出的1.76％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县鸡飞国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408019.81元。与上年对比减少201776.52元，下降33.09%，主要原因分析：项目减少。具体项目开支及开展工作情况：1.商品和服务支出408019.81元，占项目支出100%。具体包括办公费114912.36元、印刷费2707.35元、手续费49.6元、电费4540.3元、邮电费7969.6元、差旅费15952元、维修（护）费5394元、培训费2351.6元、费劳务费247350元、其他交通费6793元。

2.资本性支出中办公设备购置0元，占项目支出0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县鸡飞国有林场2020年度一般公共预算财政拨款支出2810207.17元，占本年支出合计的97.64%。与上年对比减少1024128.07元，下降26.71%，主要原因：人员调动，项目减少，导致一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2026027.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.10%。主要用于：（1）2020年度基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭补助等人员经费支出1856501.27元，占一般公共服务（类）支出的91.64%；

（2）2020年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置费等）108257.60元，占一般公共服务（类）支出的5.34%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

8.社会保障和就业（类）支出280334.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费280334.72元；

9.卫生健康（类）支出228620.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于职工基本医疗保险缴费158096.08元、公务员医疗补助缴费70524.80元；

10.节能环保（类）支出54000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于天然林管护劳务费支出54000元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出221223.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于办公费16266.30元、印刷费914.60元、差旅费1592.20元、维修（护）费5394元、培训费2351.6元、费劳务费193350元、其他交通费1355元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县鸡飞国有林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少－7147元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少－3540元，下降100%；公务接待费支出决算减少－3607元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.0元，共安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县鸡飞国有林场为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县鸡飞国有林场资产总额5064463.76 元，其中，流动资产932333.94 元，固定资产3844129.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产288000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20910元，其中固定资产增加20910元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.0元；处置车辆0.0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1343.22平方米，账面原值1272645.79元，实现资产使用收入106200元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额20910元，其中：政府采购货物支出20910元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。