昌宁县天堂国有林场2020年度部门决算

目录

第一部分昌宁县天堂国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昌宁县天堂国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

负责昌宁澜沧江县级自然保护区天堂管护所管理范围内自然环境和自然资源保护工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.生态公益林管理工作逐步完善

一是组织干部职工加强学习生态公益林相关法律法规。二是落实管护主体，签订管护合同18份。三是加大巡查力度，要求正式职工每月到挂钩营林区巡查不少于3次，护林员每月巡查不少于22天。四是建立健全公益林档案管理制度。严格按照国家级生态公益林实施细则的要求，对各经营责任区的经营活动和资源变化情况及时归档修档，确保工作有序开展。五是严格资金管理，按照公益林管理的有关规定管理、使用公益林资金，确保专款专用。

2.资源林政管理工作进一步加强

一是加强林业法律法规学习，增强法律意识，主动联系服务周边村（社区），开展法律法规宣传和专题学习，进一步提高林农法律意识。二是对2019至2020年资源林政监督管理工作进行自检自查。三是结合自然保护区管理工作、公益林管理工作，加大对林区野生动植物资源的保护管理工作，对野猪族群及野鸟迁徙通道、越冬栖息地进行重点监测，切实做好动物疫情监测防控工作。四是进一步加大巡护力度、打击力度，加强与森林公安及周边乡镇、村社的联防力度，切实做好林区森林资源保护管理工作，并配合森林公安处理林政违法案件。

3.森林防火工作圆满结束

2020年森林防火工作在上级部门正确领导下及林场干部职工的共同努力下圆满结束。全年防火工作抓实7项措施，稳步推进防火工作。一是加强组织保障，明确工作职责。林场成立领导小组、违规用火专项治理行动督查小组、防扑火队伍，明确工作职责。二是落实主体责任，签订防火责任状及相关协议。严格按照森林防火期的要求开展工作，县林草局与林场签订《森林防火目标管理责任状》1份，与干部职工及各护林员签订《天堂林场2019-2020年度森林防火目标管理责任状》32份，与毗邻单位签订联防协议2份。做到每个营林区、每个山头都有明确的责任人。三是抓宣传教育，营造良好氛围。组织开展森林防火知识和业务培训1次，召开森林防火专题会议7次。同时，请周边村社在各种工作会议上宣传森林防火工作20余次；提前进入防火戒严期，设立3个防火检查站，全年共登记进山人员15900人，进山车辆3000余辆，签订承诺书3000余份，向进山人员、各施工工组、毗邻村寨发放宣传材料30000余份，宣传册400余份，悬挂布标20余条。四是严格落实野外火源管理制度，认真对进山人员开展防火宣传工作，确保火种不入山、林区不用火。五是进行防火安全检查和教育，认真做好防火宣传、巡查工作。六是抓实应急值守，确保政令畅通。严格执行24小时值带班制度，确保通信畅通。七是抓经费投入，提供资金保障，有力保障了森林防火各项工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县天堂国有林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县天堂国有林场2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县天堂国有林场2020年度收入合计4071164.43元。其中：财政拨款收入4021014.43元，占总收入的98.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50150元，占总收入的1.23%。与上年对比减少868886.15元，下降17.59%，主要原因是公益林、天然林管护基础设施建设项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县天堂国有林场2020年度支出合计4244749.35元。其中：基本支出2464986.61元，占总支出的58.07%；项目支出1779762.74元，占总支出的41.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加250657.16元，增长6.28%，主要原因是支付上年度公益林、天然林管护基础设施建设项目资金工程款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县天堂国有林场机构正常运转的日常支出2464986.61元。与上年对比减少211236.34元，下降7.89%，主要原因是职工津补贴发放减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2389892.04元，占基本支出的96.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费75094.57元，占基本支出的3.05％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县天堂国有林场为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1779762.74元。与上年对比增加461893.50元，增长35.05%，主要原因是支付上年度公益林、天然林管护基础设施建设项目资金工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县天堂国有林场2020年度一般公共预算财政拨款支出4197494.43元占本年支出合计的98.89%。与上年对比增加1113162.24元，增长36.09%，主要原因是职工调资；林场公务用车使用年限较长且巡护公益林、天然林次数增加，车辆老化，维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2091943.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.84%。主要用于工资福利支出1772322.16元，商品和服务支出172934.74元，对个人和家庭的补助26013元，资本性支出120673.55元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出373530.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职工其他社会保障等缴费支出；

9.卫生健康（类）支出218026.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出27000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1486994.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.43%。主要用于森林生态效益补偿和其他林业和草原支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县天堂国有林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36000元，支出决算为53469.38元，完成预算的148.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为51049.38元，完成预算的170.16%；公务接待费支出决算为2420元，完成预算的40.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是林场公务用车使用年限较长且巡护公益林、天然林次数增加，车辆老化，维修费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加11010.34元，增长25.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14081.34元，增长38.09%；公务接待费支出决算减少3071元，下降55.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是林场公务用车使用年限较长且巡护公益林、天然林次数增加，车辆老化，维修费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51049.38元，占95.47%；公务接待费支出2420元，占4.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出51049.38元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出51049.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巡山护林所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2420元。其中：

国内接待费支出2420元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县天堂国有林场为财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县天堂国有林场资产总额4711142.39元，其中，流动资产3292882.44元，固定资产1418259.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加658390.40元，其中固定资产减少283879.40元。处置房屋建筑物1675.53平方米，账面原值377782.32元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值14860元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。