昌宁县西桂国社合作林场2020年度部门决算

目录

第一部分昌宁县西桂国社合作林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县西桂国社合作林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

回顾2020年的具体工作，我们树立了以生态文明建设为前提，绿色发展为重点的目标，保护与开发并重，取得了当地政府的支持，处理好与村、社、林农的关系，顺利完成了林场各项工作。

1、抓紧抓好资源林政管理工作，加大法制宣传力度，强化林业政策认识，依法行政。一年来，林场按年初的计划，狠抓林政管理，采取文明执法与教育相结合。严格控制毁林开垦行为，杜绝乱砍滥伐、偷砍盗伐行为发生，加大野生动植物保护力度，禁止乱捕滥猎，开展对违规采脂进行整治，确保生态得到平衡，森林资源得到有效保护。加大林业行政案件查处力度，截止目前共查处林政案件31起（不予立案4起），其中：擅自改变林地用途5起，毁坏林木1起，临时占用林地4起，毁林种茶17起，为国家挽回经济损失30206.18元。为林区秩序稳定、资源安全打下了坚实的基础。

2、抓好森林防火工作。进入森林防火期，林场把森林防火工作摆在重要议事日程，切实加强领导，狠抓落实。一是成立了以场长杨陈为组长、杨丕军为副组长、艾忠华、李桂斌、祁学义、瞿文学、鲁涛、刘海宣 、景伟、李先荣、段国朝、鲁仙桥、李正梁、杨丽娟为成员的领导机构。负责组织协调林场森林防火工作。二是早安排早部署，牢牢把住防火工作的主动权。12月16日至20日，林场先后到辖区村召开森林防火联防工作会议。三是认真落实森林防火责任制，层层签订森林防火目标管理责任状。林场与林区村级护林点签订森林防火联责任状和承诺书各63份，构建横向到边、纵向到底的责任体系。把森林防火工作作为林区发展、社会稳定的大事来抓。四是落实森林防火工作经费。2019–2020年度，林场共投入森林防火经费85663.9元，确保了各项工作的顺利开展。

宣传教育是全社会抓森林保护、全民抓防火的重要基础工作，也是森林防火工作的一道重要工序。切实做到防火期未到宣传教育先行，在宣传形式、宣传内容上力求创新，让广大群众在森林防火宣传教育中受到了警示、得到启示，不断增强全民的森林防火意识。一是通过召开群众会、发放宣传资料等方式开展森林防火宣传。结合林区实际，深入村、组召开各类宣传会议共23次，共发放粘贴《云南省人民政府2020年森林防火命令》100份，《保山市人民政府森林防火命令》20份，《昌宁县人民政府森林防火命令》20份，刷新永久性宣传牌8块，发放森林防火宣传手册3400本，发放森林防火宣传单2000份，粘贴森林防火宣传标语360条，出动宣传车53台次，形成强大的森林防火宣传攻势。二是采取集镇街天定点宣传、宣传车街道宣传、利用新兴媒体进行森林防火宣传。三是开展警示教育，抓住正反两方面典型事例开展宣传，用近年侦破查处的森林火灾典型案例在群众中开展警示教育，让广大群众引以为戒，吸取教训，警钟长鸣。四是以中小学生森林防火宣传周为契机，在林区学校开展“五个一”宣传教育活动。

3.抓好新冠肺炎疫情防控工作

为坚决贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府的决策部署，认真做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的社会宣传工作，营造同舟共济、共克时艰、坚决打赢疫情防控阻击战的社会氛围。共发放宣传单2000份，深入林区开展社会宣传工作，让林农重视疫情、了解疫情、防范疫情，教育林农不传谣，不信谣，不造谣，做疫情防控工作的宣传者、支持者、参与者、践行者，万众一心，众志成城，坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战。做到守土有责，守土负责，守土尽责。

4、全面完成年度森工采伐和迹地更新造林工作。为落实以林养林、采育结合、综合利用的目标，进一步减少林农损失，实现资源价值最大化，2019年底经林农申请，上级审批，共核发商品材采伐许可证67份，总蓄积23077立方米，总出材量14916.4立方米。我林场对伐区的监督管理工作高度重视，派林场工作人员进驻山场，对伐区木材进行就地检尺，对各伐区建立执行台账、运输台账，严格控制伐区采伐时限、范围、强度、出材量等，确保采伐工作的规范性。目前所有木材已运出伐区，通过对各伐区木材检尺单和运输台账的核对与统计，全年共采伐下山标准材12429.0984立方，未超出审批限额。全部采伐迹地更新造林已于2020年9月30日完成。

5、抓好有害物质生物防治工作。林场加强森林病虫害防治队伍建设，以护林点为监测点，以护林员为监测员，形成林区森林病虫害防治监测网。根据《昌宁县林业有害生物防治目标管理责任状》的要求，加强林场统计人员的管理和森防知识的学习，对去年松毛虫危害区西河营林区、大城营林区45128亩开展药物防治，及时上报森防报表及相关材料并按规定按时调查，确保调查数据真实、准确。促进林业有害生物的防治和监测工作，确保森林生态安全。森林病虫害防治监测覆盖率达95%以上。

6、认真开展扫黑除恶专项行动。 扫黑除恶是为了贯彻落实党的十九大部署保障人民安居乐业、社会安定有序，国家长治久安，进一步巩固基层政权做出的重大决策，我场认真执行上级规定，建立各类台账，各个环节的工作已按上级的要求完成。

7、认真搞好脱贫攻坚“三深入”工作。 根据脱贫攻坚更戛战区指挥部分工安排西桂林场挂钩立达村25户，西桂村22户，大沙坝村45户共105户建档立卡贫困户和更戛村西桂村、大沙坝村98户非贫困户的走访。经全体干部职工的扎实工作，目前，已经顺利通过国家普查验收。同时，在人员不足的情况下，抽出一名驻村扶贫工作队员，常年开展精准扶贫工作。

8、严格财务管理。规范财务收支行为，实行专款专用原则，严格项目资金使用。财务管理坚持总量控制，效益优先，以收定支，公开透明，严格控制招待费、会议费、车辆支出。努力增收节支，杜绝一切不合理的开支，为林场各项工作正常开展提供保障。

9、积极完成上级安排的各项工作。抽调业务精干人员参加全县的古茶树普查和昌宁县2020年森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、森林和湿地监测工作。

10、抓好安全生产工作。学习国家法律法规，落实林场各项规章制度，加强安全生产工作，使安全警钟长鸣，消灭不安全因素和隐患。主要抓禁毒工作、禁赌工作、卫生防治工作、交通安全、伐区生产安全、场区消防安全和其他综合治理安全，以人为本，全面落实安全生产工作内容和要求，加强责任制，签订责任书。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县西桂国社合作林场2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县西桂国社合作林场2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县西桂国社合作林场2020年度收入合计3666422.95元。其中：财政拨款收入3662479.95元，占总收入的99.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3943元，占总收入的0.11%。与上年对比增加213034.37元，增长6.17%，主要原因分析2020年10月达到法定退休1人，工资及各类保险支出减少，2020年年初在职人员比上年增加1人，工会经费及其他公用支出经费增加，公益林及天然林资金有财政直接下达，资金增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县西桂国社合作林场2020年度支出合计3768426.51元。其中：基本支出2673123.39元，占总支出的70.93％；项目支出1095303.12元，占总支出的29.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加579381.06元，增长18.17%，主要原因项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县西桂国社合作林场机构正常运转的日常支出2673123.39元。与上年对比减少8635.15元，下降0.32%，主要原因以前年度支出非财政拨入日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2547597.79元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费125525.60元，占基本支出的4.70％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县西桂国社合作林场机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1095303.12元。与上年对比增长588016.21元，增长115.91%，主要原因项目资金减少。项目支出主要用于：保障日常工作顺利进行的相关费用和公益林、天然林发生的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县西桂国社合作林场2020年度一般公共预算财政拨款支出3566469.38元，占本年支出合计的97.19%。与上年对比增长646411.93元，增长20.70%，主要原因1.人员增减变动。2.调资。3.初本单位只做基本支出预算，不做项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2157421.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.25%。主要用于基本工资支出806724元、津贴补贴566987.04元、奖金支出67227元、绩效工资支出467760.96元、其他社会保障缴费1783.40元、办公费支出26650.20元、电费支出3395.52元、邮电费支出20087.24元、差旅费支出23889.43元、工会经费支出35525.60元、公务用车运行维护费支出47262.47元、对个人和家庭补助（生活补助）90129元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出317108.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费285312元、职业年金缴费31796.19元、对个人和家庭补助（抚恤金）41644.20元。

9.卫生健康（类）支出229878.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于职工基本医疗保险缴费158957.56元、公务员医疗补助缴费70920.64元。

10.节能环保（类）支出262711.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于劳务费262711.20元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出801307.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.27%。主要用于办公费112405.62元、差旅费1150元、培训费1505.70元、劳务费279372.60元、专用燃料费5515.01元、房屋建筑物购建401358.13元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县西桂国社合作林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31000元，支出决算为47262.47元，完成预算的152.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47262.47元，完成预算的157.54%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的－100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因1.公务车辆老化修理费用增加；2.公务接待批次减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少21029.86元，下降30.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少19702.86元，下降29.42%；公务接待费支出决算减少1327元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1.公务车辆修理次数减少；2.公务接待批次减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47262.47元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47262.47元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47262.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县西桂国社合作林场属于财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县西桂国社合作林场资产总额5578160.17元，其中，流动资产4884062.02元，固定资产694098.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4870.35元，其中固定资产减少84147.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额30000元，其中：政府采购货物支出30000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。