昌宁县西山国社合作林场2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县西山国社合作林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县西山国社合作林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。在县委、县政府及上级林业主管部门的领导下，在林业行业业务范围内开展林业规划、调查设计及森林资源保护等工作。按照林业技术规范、规程要求进行林业等相关工作。为我县的林业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.狠抓落实，圆满完成去冬今春的森林防火任务

在2020年的森林防火工作中，我场坚持“预防为主、积极消灭”的方针，采取各种有效措施，确保辖区森林资源安全：一是加强领导，进一步完善组织机构；二是严格落实森林草原防灭火工作会议精神，对森林草原防灭火工作早安排、严落实；三是层层签订《森林草原防灭火目标管理责任状》，落实防火责任；四是广泛开展森林草原防灭火知识宣传，增强全民防火意识；五是实行分片负责制，划分森林防火责任区。六是高度重视火源管理，坚决管住野外火源；七是积极筹措资金，增加防火投入，补充森林防火物资储备；八是严格值带班制度，加强内业管理。通过以上各项预防控制措施的落实，最大限度确保了林区森林资源安全，圆满完成了年度森林防火工作任务，取得了全年无森林火情的好成绩。

2.加强生态建设和资源管护，确保林区治安稳定

一是落实管护责任，对22511亩国家级公益林、15068亩省级公益林、11658亩天然林落实管护责任人7人，签订管护合同7份，明确了管护责任。二是2020年以保护森林资源为己任，在县林草局的领导下，开展日常管护工作。同时结合林区实际，从宣传入手，口头对进入林区群众宣传森林法律法规2000余人，不断创新工作方法方式，组织开展扫黑除恶专项行动、国有林场违建别墅清查、森林资源核查等，由于领导重视，组织到位，措施有力，严厉打击了违法分子的嚣张气焰，有效保护了辖区森林资源安全，维护了林区治安稳定。

3.加强监测，切实做好森林病害、虫害的防治及野生动物的保护工作

为切实做好森林病害、虫害的监测防治及野生动物保护工作，我场专人负责监测，建立了以麻栗洼、石佛山、茶花山、李子树林区为主的监测点，以各护林点为监测单位的监测网络，严密注视病虫害发生、发展情况。通过监测，发现西山森林公园公路沿线3000亩左右的红叶石楠、樱桃的叶子被云南锦斑蛾残食，立即组织用森保康阿维菌素喷施防治，确保虫害不蔓延。通过监测，2020年林区内未发现野生动物不明原因死亡等情况。

4.加强基础设施建设工作，改善职工生产生活条件

为改善办公环境，一是林场积极争取到2019年第二批天然林补助资金170万元项目资金用于场部管护用房建设。建设项目于4月份正式开工建设，每一个环节依法依规推进，现框架建设已经基本完工，即将进入门窗安装等环节。二是林场积极争取到2020年度国家级公益林35万元、天然林补助资金20万元项目资金用于场部业务用房修缮及麻栗洼、李子树、场部生活饮用水建设。建设项目方案已经批复，计划于11月份正式开工建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县西山国社合作林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县西山国社合作林场2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县西山国社合作林场2020年度收入合计4454903.56元。其中：财政拨款收入4449569.26元，占总收入的99.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5334.30元，占总收入的0.12%。与上年对比减少1093766.70元，下降19.71%，主要原因分析天然林停伐管护补助资金减少1464300元；森林生态效益补偿资金增加379588.10元。

二、支出决算情况说明

昌宁县西山国社合作林场2020年度支出合计3910112.76元。其中：基本支出3563605.56元，占总支出的91.14%；项目支出346507.20元，占总支出的8.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少677645.50元，下降14.77%，主要原因分析是项目支出减少706223.39元，其中森林培育项目支出减少604036元，天然林停伐管护补助资金支出减少74040.20元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县西山国社合作林场机构正常运转的日常支出3563605.56元。与上年对比增加28577.89元，增长0.81%，主要原因分析人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3494199.59元，占基本支出的98.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费69405.97元，占基本支出的1.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县西山国社合作林场完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346507.20元。与上年对比减少706223.39元，下降67.08%，主要原因分析：森林培育项目支出减少604036元，天然林停伐管护补助资金支出减少74040.20元。项目支出主要用于保障林场日常工作运转，森林培育、公益林和天然林项目发生的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县西山国社合作林场2020年度一般公共预算财政拨款支出3894468.76元，占本年支出合计的99.60%。与上年对比减少70343.30元，下降1.77%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2806280.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%。主要用于工资福利支出2680875.81元、对个人和家庭的补助支出32535.10元、商品和服务支出92869.67元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出453486.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出401406.72元；机关事业单位职业年金缴费支出52080.18元。

9.卫生健康（类）支出327301.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于事业单位医疗支出226066.90元；公务员医疗补助支出101234.88元。

10.节能环保（类）支出35000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于天然林停伐管护补助支出35000元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出272399.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于森林生态效益补偿支出153073.50元；其他林业和草原支出119326元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县西山国社合作林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为491元，完成预算的12.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为491元，完成预算的12.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定等有关文件精神，加强支出管理；完善公务接待制度，严格审批程序，减少了不必要的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加232元，增长89.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加232元，增长89.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待人数增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出491元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出491元。其中：

国内接待费支出491元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级检查指导相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县西山国社合作林场为公益一类财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县西山国社合作林场资产总额8474409.68元，其中，流动资产5145776.95元，固定资产3328632.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加396697.55元，其中固定资产减少398712.80元。处置房屋建筑物2365.39平方米，账面原值311181.80元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值87531元，实现资产处置收入1872元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。