昌宁县观音山国社合作林场2020年度部门决算

目录

第一部分昌宁县观音山国社合作林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县观音山国社合作林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.森林火灾得到有效防控

上半年的森林防火工作，在县林业和草原局的正确领导下，在当地党委政府及有关部门的重视、关心和支持下，全场人员各就其位，各司其职，分工协作，各项措施得以有效落实，全场森林火灾得到有效防控，圆满通过县级考核。

2.生态建设及资源林政管理工作扎实有效

一是落实了全场34064亩国家级公益林、11998亩省级公益林、6332.6亩天然林的管护人员，签订了管护合同，明确了管护责任，落实了管护措施，管护成效明显；二是自筹资金32310元，争取市局补助种苗1500株、复合肥1.5吨，完成了红泥塘山48亩大麻椒、美国油松、湿加松块状混交造林工作；三是自筹资金45188.50元，完成了鱼坝山45.3亩低效林改造工作；四是加大了林区的巡查力度和密度，年内发现并查处林政案件1起，收取罚没收入1280元，并适时对林区周边群众进行法律法规宣传教育，宣传提醒入山群众5600多人次，提前制止零星砍柴350多人次，提前制止联营村公益事业计划先用后批4起，有效维护了林区社会治安的稳定。

3.基础设施建设不断加强

一是自筹资金15793元，完成了共裕护林点饮水管道架设工作；二是自筹资金5758元，完成了场部变压器维修改造工作；三是自筹资金6000元，为5个护林点配置了电冰箱；四是自筹资金35500元，为5个护林点配置了手提电脑和打印机；五是积极与有关单位及个人协商沟通，年内架通了5个护林点的电信网络，解决了各点网络通信问题。

4.其他各项工作齐头并进

（1）上级安排的中心工作：无偿献血工作，参与献血5人，无偿献血1300毫升；完成扶贫挂钩工作，除24名干部职工在水炉村挂钩46户贫困户、174户联系户外，依据县局安排，林场负责挂钩水炉村脱贫攻坚工作，按相关要求已派驻2批次8名职工参与水炉村贫困户调查、信息核查、住房安全普查等工作。

（2）林场的森林病虫害防治、野生动植物保护、国有林场改革、森工采伐等工作，都明确分管领导、明确责任人，明确工作目标，落实工作措施，各项工作按部就班，有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县观音山国社合作林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为昌宁县观音山国社合作林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县观音山国社合作林场2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县观音山国社合作林场2020年度收入合计3450130.18元。其中：财政拨款收入3446720.18元，占总收入的99.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3410元，占总收入的0.10%。与上年对比减少75175.10元，下降2.13%，主要原因是：财政拨款收入减少75175.10元，减少2.13%，主要是单位职工减少1人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县观音山国社合作林场2020年度支出合计3491725.58元。其中：基本支出3114210.34元，占总支出的89.19％；项目支出377515.24元，占总支出的10.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少262021.23元，下降6.98%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出3114210.34元。与上年对比减少7180.21元，下降0.23%，主要原因是人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3017495.30元，占基本支出的96.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费96715.04元，占基本支出的3.11％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县观音山国社合作林场为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377515.24元。与上年对比减少254841.02元，下降40.3%，主要原因是森林生态效益补偿项目、天然林停伐补助项目支出减少。项目支出用于保障森林生态效益补偿项目、天然林停伐保护项目工作顺利开展发生的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县观音山国社合作林场2020年度一般公共预算财政拨款支出3491725.58元，占本年支出合计的100%%。与上年对比增加41388.77元，增长1.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2534246.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.58%。主要用于事业运行3534246.10元，其中：工资福利支出2336941.42元，商品和服务支出167517.88元，对个人和家庭的补助23786.80元，资本性支出6000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出372775.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出348056.32元，机关事业单位职业年金缴费支出24719.60元。

9.卫生健康（类）支出283991.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于事业单位医疗196150.44元，公务员医疗补助87840.72元。

10.节能环保（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于天然林停伐保护支出20000元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出280712.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于森林生态效益补偿支出233588.70元，其他林业和草原支出47123.70元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县观音山国社合作林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000元，支出决算为1568元，完成预算的26.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1568元，完成预算的26.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：不折不扣落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，加强支出管理；完善公务接待制度，严格审批程序，压减支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4270.30元，下降73.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少4270.30元，下降73.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：不折不扣落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，加强支出管理；完善公务接待制度，严格审批程序，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1568元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于昌宁县观音山国社合作林场（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1568元。其中：

国内接待费支出1568元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昌宁县观音山国社合作林场相关工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县观音山国社合作林场为财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县观音山国社合作林场资产总额2119614.52元，其中，流动资产539788.76元，固定资产1579825.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少元110641.65元，其中固定资产减少89200.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋72平方米，账面原值142322.66元，实现资产使用收入8400元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货

物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。