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昌宁县观音山国社合作林场2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县观音山国社合作林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县观音山国社合作林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县观音山国社合作林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在昌宁县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、党务办公室、财务室、营林生产办公室、森林资源管护办公室、森林草原防灭火办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.有效防控森林火灾

在昌宁县林业和草原局的领导下，落实各种有效措施，有效防控森林火灾。

2.抓好生态建设及资源林政管理工作

一是落实林场3.4355万亩国家级公益林、1.2415万亩省级公益林、0.6333万亩天然林、1.6202万亩商品林的管护人员，签订管护合同，明确管护责任，落实管护措施，提高管护成效；二是加大林区的巡查力度和密度，并适时对林区周边群众进行法律法规宣传教育，有效维护林区社会治安的稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4837051.81元，其中：一般公共预算4211862.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元，上年结转结余525188.98元。

与上年对比，比上年预算增加214258.26元，同比增长4.63%，主要原因是本年单位往来补助资金、专项工作补助经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4237051.81元，其中：本年收入4211862.83元，上年结转收入25188.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4211862.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加228389.86元，同比增长5.7%，主要原因是本年专项工作补助经费预算增加。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入600000元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元，上年结转500000元。

与上年对比，比上年预算减少14131.6元，同比下降2.3%，主要原因是本年单位往来资金收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4837051.81元。财政拨款安排支出4237051.81元，其中：基本支出4011862.83元，与上年对比，比上年预算增加53200.88元，同比增长1.34%，主要原因是工资福利支出增加；项目支出225188.98元，与上年对比，比上年预算增加175188.98元，同比增长350.38%，主要原因是项目支出中专项工作补助经费比上年增加150000元，上年结转结余纳入2024年预算批复，比上年增加25188.98元。非财政拨款安排支出600000元，其中：基本支出0元，与上年对比，与上年持平；项目支出600000元，比上年预算减少14131.6元，主要原因是本年往来资金支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2024年基本支出申请安排4011862.83元，其中：人员经费3833619.01元；公用经费178243.82元。

2.项目支出情况

2024年项目支出申请安排3个项目，资金共计225188.98元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计225188.98元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080502”社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休6400元，主要用于退休人员慰问支出；

“2080505”社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出442750.56元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

“2080506”社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金缴费支出80000元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

“2080801”抚恤/死亡抚恤36000元，主要用于遗属人员生活补助支出；

“2101102”卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗198009.71元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103”卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助137463.02元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出4934.38元，主要用于退休人员大病保险缴费支出；

“2130204”农林水支出/林业和草原/事业机构3306305.16元，主要用于在职人员工资、公用经费支出和专项工作经费项目支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计600000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计600000元。

非财政拨款支出安排支出按功能科目分类情况：“2299999”其他支出/其他支出/其他支出600000元，主要用于单位往来补助资金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30920元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30920元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县观音山国社合作林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35340.2元，较上年减少1572.8元，下降4.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县观音山国社合作林场2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，原因是2023年和2024年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县观音山国社合作林场2024年公务接待费预算为3860.2元，较上年减少1139.8元，下降22.8%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

原因为严控“三公”经费支出，缩减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县观音山国社合作林场2024年公务用车购置及运行维护费为31480元，较上年减少433元，下降1.36%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费31480元，较上年减少433元，下降1.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

比上年减少的原因是本年内严控公务用车购置及运行维护费，不允许比上年支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的项目1个，项目名称为专项工作补助经费，预算200000元，主要完成6.93万亩森林防火宣传及日常监督，提升森林防火基础能力及早期火情处置能力，完成相关林业调查规划、森林病虫害监测和森林资源管护工作，强化森林资源管理。

本单位纳入非财政拨款预算安排的项目1个，项目名称为单位往来补助资金，预算600000元，核算相关部门间往来款项，完成上级部门下达林业和草原非财政拨款专项资金核算管理，通过人才培养、科技投入、林业草原管护等方面的投入，促进林业草原生态效益、社会效益有机结合，统筹发展。

本单位2024年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县观音山国社合作林场为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县观音山国社合作林场资产总额22839249.43元，其中，流动资产1072817.12元，固定资产2087985元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产19678447.31元。与上年相比，本年资产总额增加467944.20元，其中固定资产原值增加637001.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值80658元，实现资产处置收入621元；资产使用收入8400元，其中出租资产72平方米，资产出租收入8400元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052403301400300111