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昌宁县鸡飞国有林场2024年部门预算公开

第一部分 昌宁县鸡飞国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县鸡飞国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县鸡飞国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县鸡飞国有林场是昌宁县林业和草原局下设的股所级单位。林场场部设办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室、森林防火办公室5个内设机构；林场领导班子设场长1名，副场长2名；

下辖13个营林区，分别为：岔路山营林区、大城水库营林区、大东山营林区、大明山营林区、黄道圈山营林区、酒药村河东片营林区、立桂大山营林区、马鞍山营林区、马田头－三角山营林区、勐统村河东营林区、塘上水长岭岗山营林区、新庆小勐统营林区、渣子树山营林区；

下设马鞍山管护站、岔河季节性管护站、勐统管护站（原勐统林场）、立桂管护站（原立桂林场）4个管护站。

（三）重点工作概述

1.森林草原防灭火工作

一是加强组织领导，成立了以场长为组长，副场长为副组长，办公室、林政办、管护站负责人为成员的森林草原防灭火领导小组，同时成立了一支21人的林场应急扑火队，召开工作会议5次；二是落实责任，建立健全森林防灭火责任制，防火实行场长负总责、各管护人员包片，层层签订责任书，明确责任人，做到山山有人护，处处有人管；三是开展宣传教育，将宣传工作作为森林草原防灭火工作的重中之重来抓，利用各种宣传形式深入广泛地开展宣传，发放各类宣传材料16000余份，营造全社会参与森林草原防火的良好氛围；四是开展火灾隐患排查整治工作，排查火灾隐患39个，发放《鸡飞林场火灾隐患整改通知书》39份，整改39个；五是严格火源管控和野外违规用火查处，设立3个防火检查站对入山人员进行扫码登记、宣传防火知识和法律法规；六是做好保障措施，严格执行24小时值带班制度保证政令畅通，防火物资储备仓库2个，由专人管理定期检修，确保一旦发生火灾能做到拿得出、用得上。

2.基础设施建设工作

一是进行了黄道圈山、弹毛寨山、大东山3条防火道路改造申报，共计9.7公里，为下一步林区的管理和使用奠定基础；二是对场部的老化线路和办公楼的损坏门锁进行更换，为干部职工的工作和生活提供一个安全的环境。

3.保障性苗圃建设工作

鸡飞林场保障性苗圃建设项目规模为47.6亩，计划投资20万元，项目分三期建设，2023年完成了一期的场地平整和育苗灌溉设施建设，移植竹柏200棵、杨梅200棵、罗汉松80棵、清香木6棵；培育清香木50000棵、攀枝花10000棵、凤凰木3000棵、美国湿地松30000棵。鸡飞林场保障性苗圃的建设填补了昌宁县没有保障性苗圃的空当，将有助于实现本土优质种苗的培育和自给自足，解决当前本土优质种苗供应不足问题，培育一批适合城镇、村庄绿化、美化的乡土树种，同时绿化美化了林场的环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员12人，其中：离休 0人，退休 12人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3910205.28元，其中：一般公共预算3332569.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入130000元，上年结转结余447635.36元，其中财政拨款结转结余67581.00元，使用非财政拨款结余380054.36元。

与上年对比，比上年预算减少209806.72元，同比减少5.09%，主要是由于在职人员减少，工资福利支出减少263302.83元，商品和服务支出减少8186.98元，对个人和家庭的补助增加6912元。主要原因是：在职人员调出1人、退休1人，致使工资、各类保险减少；遗属补助标准提高；其他收入减少392864.27元，主要原因是预计本年度林业草原往来专项经费减少。上年结转结余增加447635.36元。主要原因是上年结转结余纳入2024年预算批复。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3400150.92元，其中：本年收入3332569.92元，上年结转收入67581元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3332569.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少196996.81元，同比减少5.48%，主要是由于在职人员减少，人员经费支出减少270390.83元，公用经费支出减少8186.98元。主要原因是在职人员退休1人、调出1人，各类保险、工资支出减少；项目支出增加81581元，主要是由于上年结转结余纳入2024年预算批复。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3910205.28元。财政拨款安排支出3400150.92元，其中：基本支出3168569.92元，与上年对比减少278577.81元，减少8.08%。主要原因分析在职人员退休1人、调出1人，各类保险、工资支出减少；项目支出231581元，与上年对比增加81581元，主要原因分析上年结转结余纳入2024年预算批复。其他支出510054.36元，与上年对比减少12809.91元，减少2.45%，主要原因是预计本年度林业草原往来专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4800元，主要用于退休人员慰问支出。

2.“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出340925.58元，主要用于单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80000元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.“2080801”社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤87024元，主要用于职工和离退休人员丧葬费和抚恤金支出。

5.“2101102”卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗150406.44元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费。

6.“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助103492.26元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

7.“2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3733.57元，主要用于行政事业单位其他医疗方面支出。

8.“2130204”农林水支出－林业和草原－事业机构2562188.07元，主要用于人员经费：2275852.37元，公用经费：122335.7元，项目支出164000元。

9.“2130207”农林水支出－林业和草原－森林资源管理支出50682元，主要用于天然林停伐保护项目支出。

10.“2130209”农林水支出－林业和草原森林生态效益补偿支出16899元，主要用于公益林项目支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13750.6元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算13750.6元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞国有林场一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15690.60元，较上年增加10768.6元，增长218.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县飞国有林场2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县鸡飞国有林场2024年公务接待费预算为1940元，较上年增加940元，增长94%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

公务接待费预算增加原因因工作需要，上级到我场开展工作指导、调研等接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县鸡飞国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为13750.6元，较上年增加9828.6元，增长250.6%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费13750.6元，较上年增加9828.6元，增长250.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算增加原因公务用车老化，维修维护费用预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的项目1个，项目名称为专项工作补助经费，预算金额164000元，主要完成7.78万亩森林防火宣传及日常监督，提升森林防火基础能力及早期火情处置能力，完成相关林业调查、森林病虫害监测、场部围墙建设和森林资源管护工作，强化森林资源管理。

本单位纳入非财政拨款预算安排的项目1个，资金510054.36元，核算相关部门间往来款项，完成上级部门下达林业和草原非财政拨款专项资金核算管理，通过人才培养、科技投入、林业草原管护等方面的投入，促进林业草原生态效益、生态效益、社会效益有机结合，统筹发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县鸡飞国有林场资产总额35647946.1元，其中，流动资产1013774.99元，固定资产净值2802607.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，公共基础设施净值164923.33元，其他资产31666640.23元。与上年相比，本年资产总额减少1389198.7元，其中固定资产原值减少115257.39元。处置房屋建筑物410.2平方米，账面原值39759元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值52770元，实现资产处置收入10901.01元；资产使用收入17600元，其中出租资产200平方米，资产出租收入17600元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县鸡飞国有林场2024年部门预算公开表

监督索引号53052403301400400111