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昌宁县观音山国社合作林场2023年预算公开目录

第一部分 昌宁县观音山国社合作林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县观音山国社合作林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县观音山国社合作林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在昌宁县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、党务办公室、财务室、营林生产办公室、森林资源管护办公室、森林草原防灭火办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.森林火灾得到有效防控

2022年的森林防火工作，在昌宁县林业和草原局的正确领导、关心和支持下，全场人员各就其位，各司其职，分工协作，各项措施得以有效落实，森林火灾得到有效防控，圆满通过县级考核。

2.生态建设及资源林政管理工作扎实有效

一是落实了林场34002亩国家级公益林、12376亩省级公益林、6332.6亩天然林、16598.4亩商品林的管护人员，签订了管护合同，明确了管护责任，落实了管护措施，管护成效明显；二是加大了林区的巡查力度和密度，办理林政案件1起，收缴罚款2000元，并适时对林区周边群众进行法律法规宣传教育，宣传提醒入山群众4000多人次，提前制止零星砍柴200多人次，有效维护了林区社会治安的稳定。

3.基础设施建设不断加强

一是申请生态保护支撑体系专项2021年中央预算内投资200000元，天然林停伐补助资金40947.38元，对野猪山护林点管护用房进行加固改造；二是使用公益林森林生态效益补助资金、天然林停伐补助资金44200元，对龙潭寺防火检查站、新街护林点管护用房分别进行新建和加固改造；三是使用非税收入清算资金19994.63元，对场部庭院进行除险改造。

4.经营实践逐步开展

为充分利用林地的空间资源，提高林地综合利用率和经营效益，现出租250亩板栗园、3间铺面、1间房顶的基础上，经林场与所涉7个村民小组议定，于2022年1月将焦子坪云南松采伐迹地伐桩对外承包开展松茯苓种植，实现承包收入8000元；于同年6月将红泥塘山110亩联营商品林对外承包开展林下中药材种植，实现承包收入57200元。

5.昌永高速征牵涉场工作如期推进

截至目前，昌永高速征迁涉及林场林地、房屋征占工作已完成林地丈量、房屋测绘评估、数据输机录入工作，待农户签字确认结束后，林场对所属林地面积和房屋测绘结果进行签字确认。

6.其他各项工作齐头并进

上级安排的中心工作：参与无偿献血8人，无偿献血1700毫升；2022年，按照上级的安排和水炉村两委的要求，每一名干部职工都扎实开展“三深入”工作，对挂包户开展上门走访、结户帮扶，在挂包过程中积极宣传党和国家扶贫政策，跟踪落实各级帮扶、帮教措施；参与完成田园镇森林火灾风险普查11个样地调查和田园镇国土造林绿化空间调查383个图斑调查工作。

林场的森林病虫害防治、野生动植物保护、国有林场改革、森工采伐等工作，都明确分管领导、明确责任人，明确工作目标，落实工作措施，各项工作按部就班，有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4622793.55元，其中：一般公共预算4008661.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入614131.6元。

与上年对比，比上年预算增加160646.59元，同比增长3.6%，主要原因是本年增加了在职人员月奖励性绩效工资、退休人员职业年金缴费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4008661.95元，其中：本年收入4008661.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4008661.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加390514.99元，同比增长10.79%，主要原因是本年增加了在职人员月奖励性绩效工资、退休人员职业年金缴费预算。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 614131.6元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入614131.6元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少229868.4元，同比下降27.24%，主要原因是本年单位往来资金收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4622793.55元。财政拨款安排支出 4008661.95元，其中：基本支出3958661.95元，与上年对比，比上年预算增加484514.99元，同比增长13.95%，主要原因是本年增加了在职人员月奖励性绩效工资、退休人员职业年金缴费预算；项目支出50000元，与上年对比，比上年预算减少94000元，同比下降65.28%，主要原因是本年国有资源（资产）有偿使用补助支出专项资金项目支出比上年减少。非财政拨款安排支出614131.6元，其中：基本支出0元，与上年对比，与上年持平；项目支出614131.6元，比上年预算减少229868.4元，主要原因是本年往来资金支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排3958661.95元，其中：人员经费3782057.09元；公用经费176604.86元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计50000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080502”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休6800元，主要用于退休人员慰问支出；

“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出426438.88元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

“2080506”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出180000元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

“20800801”抚恤－死亡抚恤14568元，主要用于遗属人员生活补助支出；

“2101102”卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗190355.71元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助134164.31元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4730.49元，主要用于退休人员大病保险缴费支出；

“2130204”农林水支出－林业和草原－事业机构3051604.56元，主要用于在职人员工资和公用经费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计614131.6元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计614131.6元。

非财政拨款支出安排支出按功能科目分类情况：“2299999”其他支出－其他支出－其他支出614131.6元，主要用于单位往来补助资金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30920元，其中：政府采购货物预算15320元、政府采购服务预算15600元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县观音山国社合作林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36913元，较上年减少28087元，下降43.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县观音山国社合作林场2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，原因是2022年和2023年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县观音山国社合作林场2023年公务接待费预算为5000元，与上年持平，国内公务接待批次为5批次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县观音山国社合作林场2023年公务用车购置及运行维护费为31913元，较上年减少28087元，下降46.81%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费31913元，较上年减少28087元，下降46.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

比上年减少的原因是本年内严控公务用车购置及运行维护费，不允许比上年支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的项目1个，资金共计50000元。非税收入成本支出清算，用于弥补公用经费不足，促进林场更好保护培育森林资源。

本单位纳入非财政预算安排的项目1个，资金共计614131.6元。用于上缴采伐收入、租金收入，弥补公用经费不足，促进林场更好保护培育森林资源。

本单位2023年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县观音山国社合作林场资产总额22371305.23元，其中，流动资产1193027.59元，固定资产1499830.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产19678447.31元。与上年相比，本年资产总额增加19719169.54元，其中固定资产增加6500元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入8400元，其中出租资产72平方米，资产出租收入8400元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县观音山国社合作林场2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县观音山国社合作林场2023年部门预算公开表

附件：昌宁县观音山国社合作林场2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403301400300111