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昌宁县西桂国社合作林场2023年预算公开

目录

第一部分昌宁县西桂国社合作林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县西桂国社合作林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县西桂国社合作林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县西桂国社合作林场是昌宁县林业和草原局下属股所级财政全额拨款公益一类事业单位，我单位共设置5个内设机构，包括：林场场部设办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室、森林防火办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

树立了以生态文明建设为前提，绿色发展为重点的目标，保护与开发并重，取得了当地政府的支持，处理好与村、社、林农的关系，顺利完成林场各项工作。

1、抓紧抓好资源林政管理工作，加大法制宣传力度，强化林业政策认识，依法行政。林场按年初的计划，狠抓林政管理，采取文明执法与教育相结合。严格控制毁林开垦行为，杜绝乱砍滥伐、偷砍盗伐行为发生，加大野生动植物保护力度，禁止乱捕滥猎，开展对违规采脂进行整治，确保生态得到平衡，森林资源得到有效保护。

2、抓好森林防火工作。森林防火期，林场把森林防火工作摆在重要议事日程，切实加强领导，狠抓落实。牢牢把住防火工作的主动权，认真落实森林防火责任制，层层签订森林防火目标管理责任状，构建横向到边、纵向到底的责任体系。把森林防火工作作为林区发展、社会稳定的大事来抓。宣传教育是全社会抓森林保护、全民抓防火的重要基础工作，也是森林防火工作的一道重要工序。切实做到防火期末到宣传教育先行，在宣传形式、宣传内容上力求创新，让广大群众在森林防火宣传教育中受到了警示、得到启示，不断增强全民的森林防火意识。

3、全面完成年度森工采伐和迹地更新造林工作。 为落实以林养林、采育结合、综合利用的目标，进一步减少林农损失，实现资源价值最大化，认真做好森工采伐计划、规划、采伐审批，采伐期间对伐区的监督管理工作高度重视，派工作人员进驻山场，对伐区木材进行就地检尺，对各伐区建立执行台账、运输台账，严格控制伐区采伐时限、范围、强度、出材量等，确保采伐工作的规范性。并在规定时限内督促、协助采伐主体按质按量按要求完成迹地更新造林工作。

4、抓好有害物质生物防治工作。加强森林病虫害防治队伍建设，以护林点为监测点，以护林员为监测员，形成林区森林病虫害防治监测网。根据《昌宁县林业有害生物防治目标管理责任状》的要求，加强林场统计人员的管理和森防知识的学习，及时上报森防报表及相关材料并按规定按时调查，确保调查数据真实、准确。促进林业有害生物的防治和监测工作，确保森林生态安全。森林病虫害防治监测覆盖率达95%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4856848.37元，其中：一般公共预算3127053.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1729795元。

与上年对比，比上年预算增加284539.54元，同比增长6.22%，主要原因分析：1.事业人员工资支出增加253348.96元；2.社会保障缴费增加45468.6元；3.办公费减少4000元；4.差旅费减少500元；5.工会经费减少386.98元，6.公车运行维护费减少1000元；7.退休公用经费增加0元；7.生活补助减少2760元；其他收入减少220205元，原因：是木材采伐利润分成较上年减少220205元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3127053.37元，其中：本年收入3127053.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3127053.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加504744.54元，同比增长19.25%，主要原因分析：1.事业人员工资支出增加253348.96元；2.社会保障缴费增加45468.6元；3.办公费减少4000元；4.差旅费减少500元；5.工会经费减少386.98元，6.公车运行维护费减少1000元；7.退休公用经费增加0元；7.生活补助减少2760元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1729795元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1729795元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少220205元，同比下降11.29%，主要是木材采伐利润分成较上年减少220205元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4856848.37元。财政拨款安排支出 3127053.37元，其中：基本支出2767053.37元，与上年对比，比上年预算增加29394.54元，同比增长11.89%，主要原因分析：1.事业人员工资支出增加253348.96元；2.社会保障缴费增加45468.6元；3.办公费减少4000元；4.差旅费减少500元；5.工会经费减少386.98元，6.公车运行维护费减少1000元；7.退休公用经费增加0元；7.生活补助减少2760元，项目支出2089795元，与上年对比，比上年预算增少9405元，同比下降0.45%，

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3127053.37元，其中：人员经费2593910.71元；公用经费118530.66元；对个人和家庭补助54612元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计360000元，其中：事业发展类项目1个，资金共计360000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“2080502”（事业单位离退休）支出：6400元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：295445.25元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080506”（机关事业单位基本养老保险缴费）支出：90000元，主要用于职业年金缴费。

4.“2080801”（死亡抚恤）支出：54612元，主要用于遗属补助。

5.“2101102”（事业单位医疗）支出：130759.03元，主要用于事业单位医疗费用。

6.“2101103”（公务员医疗补助）支出：96714.83元，主要用于公务员医疗补助费用。

7.“2101199” （其他行政事业单位医疗支出）支出3213.07元。

8.“2130204 ”（事业机构）支出：2449909.19元，主要用于事业人员工资支出1966532.8元，社会保障缴费11245.73元，公车购置及运维费29000元，公务接待费1000元，工会经费32130.66元，一般公用支出50000元，项目支出360000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1729795元，其中：事业发展类项目1个，资金共计1729795元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3200元，其中：政府采购服务预算3200元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县西桂国社合作林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年减少1000元，下降3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县西桂国社合作林场2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县西桂国社合作林场2023年公务接待费预算为1000元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县西桂国社合作林场2023年公务用车购置及运行维护费为29000元，较上年减少1000元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费29000元，较上年减少1000元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少变化原因是：加强单位公车的内部管理与控制，使公务用车车辆运行维护费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“530524231100001200223”单位往来补助资金。

核算相关部门间往来款项，完成上级部门下达林业和草原非财政拨款专项资金核算管理，通过人才培养、科技投入、林业草原管护等方面的投入，促进林业草原生态效益、生态效益、社会效益有机结合，统筹发展。

2. “530524231100001200266”专项工作补助经费。

国有资源（资产）有偿使用收入补助专项资金用于弥补公用经费不足，促进林场更好地保护、培育森林资源。一是完成森林管护，防止森林火灾事故发生，控制林区有害生物成灾率；二是保护好林区动植物资源，保持活立木蓄积，维持森林覆盖率，加强绿色生态屏障建设；三是针对森林资源保护等相关政策、法规积极向林区、林场周边群众进行宣传、教育服务，提高群众的森林保护意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县西桂国社合作林场资产总额3076604.17元，其中，流动资产2493945.46元，固定资产582658.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2163306.6元，其中固定资产减少2163306.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分昌宁县西桂国社合作林场2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县西桂国社合作林场2023年部门预算公开表

附件：昌宁县西桂国社合作林场2023年预算重点领域项目文本公开

监督索引号53052403301400600111