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昌宁县天堂国有林场2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县天堂国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县天堂国有林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县天堂国有林场2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

负责昌宁澜沧江县级自然保护区天堂管护所管理范围内自然环境和自然资源保护工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县天堂国有林场是昌宁县林业和草原局下属二级单位（全额事业编制单位）。我部门共设置5个内设机构，包括：林场设办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室和森林防火办公室，所属单位0个。林场核定事业编制24人，在职实有24人，离退休人员19人，车辆编制2辆。

（三）重点工作概述

1.加强内部管理，强化作风建设

一是领导班子高度统一，分管领导切实进入角色，切实履行分管职责。加强团结，加强领导与领导、领导与下属、同事与同事的相互沟通协调。二是场负责人认真履行工作职责，带头执行和督促林场干部职工认真执行各项规章制度，责任到人，严格执行各项纪律作风规定，严肃纪律，惩处公开。三是学习和运用新的林业知识，加强宣传教育，规范林业管理、林业调查与设计等行为，廉洁做人，维护单位形象。

2.有计划地完成全年工作任务

2023年，昌宁县天堂国有林场紧紧围绕全县林业产业发展的需求：一是维护好森林生态效益发展平衡，保护森林资源。二是做好森林草原防灭火、资源林政管理和林业有害生物防治工作。三是管护好公益林和天然林，确保林区平安。四是抓好澜沧江县级自然保护区管护所工作。五是做好项目建设工作。六是做好财务管理、安全生产、外宣、党建及党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3371235.93元，其中：一般公共预算3215193.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入156042.47元。

与上年对比，比上年预算增加377013.03元，同比增长12.59%，主要是工资福利支出增加453164.22元，增长17.78%；商品和服务支出增加1718.34元，增长1.05%，主要原因是在职人员工资待遇增加，各类保险增加；对个人和家庭的补助增加16284元，增长59.41%，主要原因是在职死亡增加1人，退休死亡增加1人以及遗属补助发放标准提高；退休职工大病保险减少196元，主要原因是退休死亡增加1人。其他收入减少93957.53元，下降37.58%，主要原因是预计本年度林业草原往来专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3215193.46元，其中：本年收入3215193.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3215193.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增470970.56元，同比增长17.16%，主要是工资福利支出增加453164.22元，增长17.78%；商品和服务支出增加1718.34元，增长1.05%，主要原因是在职人员工资待遇增加，各类保险增加；对个人和家庭的补助增加16284元，增长59.41%，主要原因是在职死亡增加1人，退休死亡增加1人以及遗属补助发放标准提高。退休职工大病保险减少196元，主要原因是退休死亡增加1人。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入156042.47元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入156042.47元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少93957.53元，同比下降37.58%，预计本年度林业草原往来专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3371235.93元。财政拨款安排支出 3215193.46元，其中：基本支出3215193.46元，与上年对比，比上年预算增470970.56元，同比增长17.16%，主要原因是在职人员工资待遇增加，各类保险增加，遗属补助发放人数增加3人，遗属补助标准提高；项目支出0元，与上年持平。其他支出156042.47元，与上年对比减少93957.53元，同比下降37.58%，主要原因是预计本年度林业草原往来专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3215193.46元，其中：人员经费3049119.56元；公用经费166073.9元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502”（事业单位离退休）支出：7600元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：353871.19元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080801”（死亡抚恤）：43692元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

4.“2101102”（事业单位医疗）支出：156552.51元，主要用于事业单位医疗费用。

5.“2101103”（公务员医疗补助）支出：121995.65元，主要用于公务员医疗补助费用。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出：3847.39元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.“2130204 ”（事业机构）支出：2527634.72元，主要用于事业人员工资支出2355694.96元，社会保障缴费13465.86元，公车购置及运维费60000元，工会经费38473.9元，其他公用支出60000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计156042.47元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计156042.47元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县天堂国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年减少10000元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县天堂国有林场2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，主要原因为无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

昌宁县天堂国有林场2023年公务接待费预算为0元，较上年减少10000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因为无公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县天堂国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费60000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位非财政拨款预算安排的项目1个，资金156042.47元，通过往来款资金科学预算，将项目资金用于办公费，弥补单位公用经费不足，保障林场日常运转，完成森林资源管护，努力践行“绿水青山就是金山银山”的理念。

本单位2023年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县天堂国有林场资产总额28681767.06元，其中，流动资产2188005.27元，固定资产2296198.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产（林木资产）24197563.12元。与上年相比，本年资产总额增加24943855.26元，其中固定资产增加257400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县天堂国有林场2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县天堂国有林场2023年部门预算公开表

附件：昌宁县天堂国有林场2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403301400100111