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昌宁县鸡飞国有林场2023年预算公开

目录

第一部分昌宁县鸡飞国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县鸡飞国有林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县鸡飞国有林场2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县鸡飞国有林场是昌宁县林业和草原局下设的股所级单位。林场场部设办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室、森林防火办公室5个内设机构；林场领导班子设场长1名，副场长2名；

下辖13个营林区，分别为：岔路山营林区、大城水库营林区、大东山营林区、大明山营林区、黄道圈山营林区、酒药村河东片营林区、立桂大山营林区、马鞍山营林区、马田头－三角山营林区、勐统村河东营林区、塘上水长岭岗山营林区、新庆小勐统营林区、渣子树山营林区；

下设马鞍山管护站、岔河季节性管护站、勐统管护站（原勐统林场）、立桂管护站（原立桂林场）4个管护站。

（三）重点工作概述

1.森林草原防灭火工作

建立健全森林防灭火责任制，防火实行场长负责、各管护人员包片，层层签订责任书，明确责任人，做到林场77666.4亩林区，山山有人护，处处有人管。

2.疫情防控工作

一是干部职工端正思想，扛牢疫情防控政治责任，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，时刻保持高度警惕，坚定不移打赢疫情防控阻击战；二是落实规范佩戴口罩、“健康码”“行程码”扫码亮码、室内通风、环境消杀等常态化疫情防控措施，并结合爱国卫生“7个专项行动”，持续抓好环境卫生整治，做好个人防护。三是执行“日报告、零报告”制度，对职工、家属及亲友进行监管，对辖区内外籍人员进行排查，管控红白事操办；四是做好疫苗知识科普及接种，增强职工接种疫苗的自觉性和责任意识。

3.踏山认界工作

继续完成黄道圈山营林区、大东山营林区、岔河营林区的踏山认界工作。

4.公务用车购买工作

争取尽快把公务用车购买到位，解决林场管护范围点多面广和没有交通工具之间的矛盾，为林场的管护工作提供交通保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公管理事业单位0个、事业单位1个。

截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员11人，其中：离休 0人，退休 11人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4120012元，其中：一般公共预算财政拨款3597147.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入522864.27元。

与上年对比，比上年预算增长584225.24元，同比增长16.52%，主要是由于在职人员增加，工资福利支出增加815847.65元，主要原因是在职人员工资待遇增加，各类保险增加；商品和服务支出增加53003.76元，主要原因是人员增加，导致商品和服务经费增加；对个人和家庭的补助增加17432元，主要原因是遗属补助发放人数增加1人，遗属补助标准提高；其他收入减少302058.17元，主要原因是预计本年度林业草原往来专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3597147.73元，其中：本年收入3597147.73元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3597147.73元（本级财力3597147.73元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，财政专户管理的收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增长886283.41元，同比增长32.69%，其中：工资福利支出增加815847.65元，主要原因是在职人员工资待遇增加，各类保险增加；商品和服务支出增加53003.76元，主要原因是人员增加，导致商品和服务经费增加；对个人和家庭的补助增加17432元，主要原因是遗属补助发放人数增加1人，遗属补助标准提高。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入522864.27元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入522864.27元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少302058.17元，同比下降36.62%，主要是预计本年度林业草原往来专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4120012元。财政拨款安排支出 3597147.73元，其中：基本支出3447147.73元，与上年对比，比上年预算增长844046.41元，同比增长32.42%。主要原因是在职人员工资待遇增加，各类保险增加；遗属补助发放人数增加1人，遗属补助标准提高；项目支出150000元，与上年对比，比上年预算增42237元，同比增长39.19%，主要原因是本年预计非税收入增加。其他支出522864.27元，与上年对比减少302058.17元，减少36.62%，主要原因是预计本年度林业草原往来专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3447147.73元，其中：人员经费3311825.05元（其中：对个人和家庭补助经费80112元）；公用经费135322.68元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计150000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计150000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“ 2130204 ”（事业机构）支出：2773379.58元，主要用于事业人员工资支出2478133.96元，商品和服务支出－办公费162078元，商品和服务支出－公车购置及运维费3922元，商品和服务支出－工会经费40922.68元，社会保障缴14322.94元，商品和服务支出-差旅费53000元，商品和服务支出-邮电费11000元，商品和服务支出-电费9000元，商品和服务支出-接待费1000元。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费）支出：373461.43元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080502”（事业单位离退休费）支出 ：4400元，主要用于单位退休人员工作经费。

4.“2080506”（机关事业单位职业年金缴费）支出90000元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金。

5.“2080801”（ 死亡抚恤）支出80112元，主要用于按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.“2101102”（事业单位医疗）支出：164412.31元，主要用于事业单位医疗。

7.“2101103”（公务员医疗补助）支出：107290.14元，主要用于公务员医疗补助。

8.“2101199”（其他行政事业单位医疗）支出：4092.27元，主要用于其他行政事业单位医疗。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计522864.27元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计522864.27元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3922元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算3922元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4922元，较上年减少26078元，下降84.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县鸡飞国有林场2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县鸡飞国有林场2023年公务接待费预算为1000元，上年预算为1000元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。原因：无省、市级接待，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县鸡飞国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为3922元，较上年减少26078元，下降86.93%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3922元，较上年减少26078元，下降86.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的项目1个，资金150000元，通过国有资源（资产）有偿使用收入补助成本性支出专项资金用于弥补公用经费不足，促进林场更好地保护、培育森林资源。一是完成77666.4亩森林管护，防止森林火灾事故发生，控制林区有害生物成灾率；二是保护好林区动植物资源，保持活立木蓄积，保持森林覆盖率，加强绿色生态屏障建设；三是针对森林资源保护等相关政策、法规积极向林区、林场周边群众进行宣传、教育服务，提高群众的森林保护意识。

本单位纳入非财政拨款预算安排的项目1个，资金522864.27元，核算相关部门间往来款项，完成上级部门下达林业和草原非财政拨款专项资金核算管理，通过人才培养、科技投入、林业草原管护等方面的投入，促进林业草原生态效益、生态效益、社会效益有机结合，统筹发展。

本单位2023年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县鸡飞国有林场资产总额37037144.82元，其中，流动资产2133588.04元，固定资产3036716.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200200元，其他资产31666640.23元。与上年相比，本年资产总额增加30867395.6元，其中固定资产增加223685.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入14400元，其中出租资产200平方米，资产出租收入14400元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县鸡飞国有林场2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县鸡飞国有林场2023年部门预算公开表

附件：昌宁县鸡飞国有林场2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403301400400111