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昌宁县西山国社合作林场2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县西山国社合作林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县西山国社合作林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县西山国社合作林场2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家林业建设和发展方针、政策和法律、法规；编制实施林场中长期发展规划、森林经营方案，培育森林资源总量，提升森林资源质量；依法保护好辖区内林木、林地资源，严格查处偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地、乱捕乱猎、乱采乱挖等破坏森林资源行为；做好辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

昌宁县西山国社合作林场是昌宁县林业和草原局下属股所级财政全额拨款公益一类事业单位，我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室、森林防火办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强内部管理，强化作风建设

加强职工队伍建设，继续深入开展各种学习教育活动。以人为本，抓好内部管理，完善各项规章制度，实行“一岗双责”。学习和运用新的林业知识，加强宣传教育，规范林业管理、林业调查与设计等行为，廉洁做人，维护单位形象，建立一支廉洁、勤政、务实的干部职工队伍。

2.有计划地完成全年工作任务

（1）做好森林防火、资源林政管理、公益林及天然林管护等常规工作。

（2）积极争取生态修复及林业科研项目建设，积极争取项目资金，计划实施森林抚育2000亩、林下产业发展500亩、“秃杉人工林复合经营技术推广示范”科研项目500亩，粮食作物油茶提质增效1000亩。

（3）完成秃杉种子园的调查监测管理工作，积极申报省级秃杉采种基地建设项目。

（4）积极争取基层设施建设项目。改善干部职工生活条件、稳住干部职工能在住、有房住、有吃饭处，新建场部厨房餐厅180m²；修建防火阻隔带10公里。

（5）争取科研课题，提升西山林场旱冬瓜优良单株种质资源建设、濒危树种翠柏优良单株种质资源建设及国有林场保障性苗圃建设，为生态修复提优良保障性用种苗。

（6）加强对林场技术干部的培训，在林场内部建成一支想干事、能干事、会干事的森林草原湿地等自然资源调查队伍，保障林场调查工作顺利开展，必要时能拉出去，承担县级的各项林草湿地调查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4577794.91元，其中：一般公共预算4345803.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入231991.11元（2022年森林抚育采伐收入56881.4元，秃杉高世代遗传改良项目77400元，天然林林权所有者补偿金9892.4元，公益林林权所有者补偿金5826.2元，以前年度结余的林业草原往来专项经费81991.11元）。

与上年对比，比上年预算增加595522.87元，同比增长14.95%，主要是人员经费及公用经费增加560531.76元；国有资源（资产）有偿使用收入补助专项资金增加103000元；其他收入减少68008.89元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4345803.8元，其中：本年收入4345803.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4345803.8元（本级财力4235803.8元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用收入补助专项资金110000元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加663531.76元，同比增长18.02%，主要是人员经费及公用经费增加560531.76元；国有资源（资产）有偿使用收入补助专项资金增加103000元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 231991.11元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入231991.11元。

与上年对比，比上年预算减少68008.89元，同比下降22.67%，主要是秃杉高世代遗传改良项目劳务费支出减少42600元，办公费支出减少15408.89元，培训费支出减少10000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4577794.91元。其中：财政拨款安排支出4345803.8元，其他支出231991.11元。

财政拨款安排支出 4345803.8元，其中：基本支出4235803.8元，与上年对比，比上年预算增加560531.76元，同比增长15.25%，主要是人员经费及公用经费增加560531.76元；项目支出110000元，与上年对比，比上年预算增加103000元，同比增长1471.43%，主要是国有资源（资产）有偿使用收入补助专项资金增加103000元。

2023年昌宁县西山国社合作林场其他支出231991.11元（秃杉高世代遗传改良项目劳务费支出77400元；办公费支出119591.11元；差旅费支出15000元，维修维护费支出20000元），与上年对比，比上年预算减少68008.89元，同比下降22.67%，主要原因分析：秃杉高世代遗传改良项目劳务费支出减少42600元，办公费支出减少15408.89元，培训费支出减少10000元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排4235803.8元，其中：人员经费4046337.76元；公用经费189466.04元；对个人和家庭补助经费32772元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计110000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计110000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2130204 ”（事业机构）支出：3453576.23元，主要用于事业人员工资支出3144302.08元，其他社会保障缴费18608.11元，商品和服务支出－办公费90427元，商品和服务支出－工会经费53166.04元，商品和服务支出－公车购置及运维费37073元，国有资源（资产）有偿使用收入补助专项资金110000元。

2.“2080502”（事业单位离退休支出）：8800元，主要用于事业单位离退休人员支出。

3.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：477168.33元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.“2080801”（机关事业单位职工遗属生活补助）：32772元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助费用。

5.“2101102”（事业单位医疗）支出：214293.26元，主要用于事业单位医疗费用。

6.“2101103”（公务员医疗补助）支出153877.38元，主要用于公务员医疗补助费用。

7.“2101199”（其他行政事业单位医疗）支出5316.6元，主要用于其他社会保障缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资1437420元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴245400元。主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金119785元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资1341697.08元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费477168.33元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费209981.26元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费153877.38元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费23924.71元，主要反映在职人员的工伤、失业保险缴费。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费149427元（其中：基本支出49427元，项目支出100000元），用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30206”款商品服务支出下的电费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0万元），用于单位日常办公用电的开支。

11.“30207”款商品服务支出下的邮电费16000元（其中：基本支出16000元，项目支出0万元），用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等开支。

12.“30211”款商品服务支出下的差旅费20000元，（其中：基本支出10000元，项目支出10000元），用于单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费。

13.“30217”款商品服务支出下的公务接待费5000元，用于公务往来中产生的接待费用。

14.“30228”款商品服务支出下的工会经费53166.04元，用于单位按规定提取或安排的工会经费。

15.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费37073元，用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出费用。

16.“30299”款其他商品和服务支出8800元，用于事业单位离退休公用经费。

17.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助32772元（其中：基本支出32772元，项目支出0万元），用于单位职工遗属生活补助费用。

18.“30307”款事业单位医疗支出4312元，用于退休大病医疗（事业）。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计231991.11元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计231991.11元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额37073元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算37073元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县西山国社合作林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42073元，较上年减少17927元，下降29.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县西山国社合作林场2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县西山国社合作林场2023年公务接待费预算为5000元，较上年增加3000元，增长150%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因根据2022年开展公务活动及支出情况进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县西山国社合作林场2023年公务用车购置及运行维护费为37073元，较上年减少22927元，下降38.21%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费37073元，较上年减少22927元，下降38.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因根据2022年公务用车购置及运行维护费支出情况进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的项目1个，资金110000元，通过国有资源（资产）有偿使用收入补助成本性支出专项资金用于弥补公用经费不足，促进林场更好地保护、培育森林资源。一是完成50706.1亩森林管护，防止森林火灾事故发生，控制林区有害生物成灾率；二是保护好林区动植物资源，保持活立木蓄积，保持森林覆盖率，加强绿色生态屏障建设；三是针对森林资源保护等相关政策、法规积极向林区、林场周边群众进行宣传、教育服务，提高群众的森林保护意识。

本单位纳入非财政拨款预算安排的项目1个，资金231991.11元，通过核算相关部门间往来款项，完成上级部门下达林业和草原非财政拨款专项资金核算管理，通过人才培养、科技投入、林业草原管护等方面的投入，促进林业草原生态效益、生态效益、社会效益有机结合，统筹发展。

本单位2023年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县西山国社合作林场资产总额32630273.68元，其中，流动资产2912725.71元，固定资产3161925.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30000元，其他资产26525622.92元。与上年相比，本年资产总额增加27901615.33元，其中固定资产增加33560元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县西山国社合作林场2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县西山国社合作林场2023年部门预算公开表

附件：昌宁县西山国社合作林场2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403301400200111