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昌宁县西桂国社合作林场2022年预算公开目录

第一部分昌宁县西桂国社合作林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县西桂国社合作林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县西桂国社合作林场2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县西桂国社合作林场是昌宁县林业和草原局下属股所级财政全额拨款公益一类事业单位，我单位共设置5个内设机构，包括：林场场部设办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室、森林防火办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

树立了以生态文明建设为前提，绿色发展为重点的目标，保护与开发并重，取得了当地政府的支持，处理好与村、社、林农的关系，顺利完成林场各项工作。

1、抓紧抓好资源林政管理工作，加大法制宣传力度，强化林业政策认识，依法行政。林场按年初的计划，狠抓林政管理，采取文明执法与教育相结合。严格控制毁林开垦行为，杜绝乱砍滥伐、偷砍盗伐行为发生，加大野生动植物保护力度，禁止乱捕滥猎，开展对违规采脂进行整治，确保生态得到平衡，森林资源得到有效保护。

2、抓好森林防火工作。森林防火期，林场把森林防火工作摆在重要议事日程，切实加强领导，狠抓落实。牢牢把住防火工作的主动权，认真落实森林防火责任制，层层签订森林防火目标管理责任状，构建横向到边、纵向到底的责任体系。把森林防火工作作为林区发展、社会稳定的大事来抓。宣传教育是全社会抓森林保护、全民抓防火的重要基础工作，也是森林防火工作的一道重要工序。切实做到防火期未到宣传教育先行，在宣传形式、宣传内容上力求创新，让广大群众在森林防火宣传教育中受到了警示、得到启示，不断增强全民的森林防火意识。

3、全面完成年度森工采伐和迹地更新造林工作。 为落实以林养林、采育结合、综合利用的目标，进一步减少林农损失，实现资源价值最大化，认真做好森工采伐计划、规划、采伐审批，采伐期间对伐区的监督管理工作高度重视，派工作人员进驻山场，对伐区木材进行就地检尺，对各伐区建立执行台账、运输台账，严格控制伐区采伐时限、范围、强度、出材量等，确保采伐工作的规范性。并在规定时限内督促、协助采伐主体按质按量按要求完成迹地更新造林工作。

4、抓好有害物质生物防治工作。加强森林病虫害防治队伍建设，以护林点为监测点，以护林员为监测员，形成林区森林病虫害防治监测网。根据《昌宁县林业有害生物防治目标管理责任状》的要求，加强林场统计人员的管理和森防知识的学习，及时上报森防报表及相关材料并按规定按时调查，确保调查数据真实、准确。促进林业有害生物的防治和监测工作，确保森林生态安全。森林病虫害防治监测覆盖率达95%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入457.23万元，其中：社会保障和就业支出33.53万元、卫生健康支出24.03万元、农林水支出204.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入195万元，其中：事业机构190.50万元、森林资源培育2.55万元、森林生态效益补偿1.32万元、其他林业和草原补助0.63万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加1.44万元，增长0.55%。主要原因分析：1.事业人员工资支出减少16.53万元；2.社会保障缴费增加6.44万元；3.对个人和家庭的补助减少3.56万元；4.办公费减少0.5万元；5.工会经费减少0.28万元，6.退休人员大病医疗补助增加0.31万元；7.国有资源（资产）有偿使用收入补助支出专项资金增加14.92万元；8.退休公用经费增加0.64万元。其他收入增加195万元，增长100%，原因：以前年度结余的林业草原往来专项经费不记入其他收入，记入往来款。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入262.23万元，其中:本年收入262.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加1.44万元，增长0.55%。主要原因分析：1.事业人员工资支出减少16.53万元；2.社会保障缴费增加6.44万元；3.对个人和家庭的补助减少3.56万元；4.办公费减少0.5万元；5.工会经费减少0.28万元，6.退休人员大病医疗补助增加0.31万元；7.国有资源（资产）有偿使用收入补助支出专项资金增加14.92万元；8.退休公用经费增加0.64万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出457.23万元。财政拨款安排支出262.23万元，其中：基本支出247.31万元，与上年对比财政拨款支出减少13.48万元，减少5.17%。主要原因分析：1.事业人员工资支出减少16.53万元；2.社会保障缴费增加6.44万元；3.对个人和家庭的补助减少3.56万元；4.办公费减少0.5万元；5.工会经费减少0.28万元，6.退休人员大病医疗补助增加0.31万元；7.退休公用经费增加0.64万元。项目支出209.92万元，与上年对比增加209.92万元，增长100%。主要原因上年不做项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502”（事业单位离退休）支出：0.64万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：25.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080506”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：7.5万元，主要用于职业年金缴费。

4.“2101102”（事业单位医疗）支出：14.53万元，主要用于事业单位医疗费用。

5“2101103”（公务员医疗补助）支出：9.49万元，主要用于公务员医疗补助费用。

6.“2130204”（事业机构）支出：189.75万元，主要用于事业人员工资支出171.32万元，社会保障缴费1.27万元，对个人家庭补助支出5.74万元，公车购置及运维费3.00万元，公务接待费0.10万元，工会经费3.17万元，一般公用支出5.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资73.44万元，主要反映在职人员岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴50.63万元。主要反映在职人员的乡镇岗位补贴、工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金6.12万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资41.13万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费25.39万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的机关事业单位职业年金缴费7.50万元，主要反映在退休人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费14.22万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费9.50万元，主要反映在职人员的医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.27万元，主要反映在职人员的工伤、失业保险。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费1.6万元，主要用于购置办公所需用品费用、耗材费用。

11.“30206”款商品服务支出下的电费0.5万元，主要用于单位日常办公用电的开支。

12.“30207”款商品服务支出下的邮电费1.20万元，主要用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

13.“30211”款商品服务支出下的差旅费1.85万元，主要用于单位检查、考核、外出办理业务等工作产生的差旅费。

14.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.10万元，用于公务往来中产生的接待费用。

15.“30228”款商品服务支出下的工会经费3.17万元，用于按规定提取上缴的工会经费支出。

16.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费3.00万元，用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

17.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助5.74万元，用于机关事业单位职工遗属生活补助。

18.“30307”款事业单位医疗支出0.31万元，用于退休大病医疗（事业）。

19.“30299”款其他商品和服务支出0.64万元，用于事业单位离退休。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县西桂国社合作林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县西桂国社合作林场部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县西桂国社合作林场2022年公务接待费预算为0.1万元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县西桂国社合作林场2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因：车辆保留数与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县西桂国社合作林场部门资产总额3076604.17元，其中，流动资产2493945.46元，固定资产2745965.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2501556.00元，其中固定资产减少111439.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县西桂国社合作林场2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县西桂国社合作林场2022年部门预算表

2.昌宁县西桂国社合作林场2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403301400600111