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昌宁县天堂国有林场2022年预算公开目录

第一部分昌宁县天堂国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县天堂国有林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县天堂国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

负责昌宁澜沧江县级自然保护区天堂管护所管理范围内自然环境和自然资源保护工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县天堂国有林场是昌宁县林业和草原局下属二级单位（全额事业编制单位）。林场设办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室和森林防火办公室5个内设机构，所属单位0个。林场核定事业编制24人，在职实有24人，离退休人员20人，车辆编制2辆。

（三）重点工作概述

1.加强内部管理，强化作风建设

一是领导班子高度统一，分管领导切实进入角色，切实履行分管职责。加强团结，加强领导与领导、领导与下属、同事与同事的相互沟通协调。二是场负责人认真履行工作职责，带头执行和督促林场干部职工认真执行各项规章制度，责任到人，严格执行各项纪律作风规定，严肃纪律，惩处公开。三是学习和运用新的林业知识，加强宣传教育，规范林业管理、林业调查与设计等行为，廉洁做人，维护单位形象。

2.有计划地完成全年工作任务

2022年，昌宁县天堂国有林场紧紧围绕全县林业产业发展的需求：一是维护好森林生态效益发展平衡，保护森林资源。二是做好森林草原防灭火、资源林政管理和林业有害生物防治工作。三是管护好公益林和天然林，确保林区平安。四是抓好澜沧江县级自然保护区管护所工作。五是做好项目建设工作。六是做好财务管理、安全生产、外宣、党建及党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入299.42万元，其中：一般公共预算274.42万元，（社会保障和就业支出29.88万元，卫生健康支出28.53万元，农林水支出216.01万元）；其中政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25万元，（原财政代管资金纳入项目预算管理，林业草原往来专项经费25万元）。

2022年昌宁县天堂国有林场财务总收入与上年对比增加51.94万元，增长20.98%。工资福利支出增加25.28万元，增长10.99%；商品和服务支出增加1.6万元，增长10.78%，主要原因是在职人员增加2人（新招录职工2人）；对个人和家庭的补助增加0.06万元，增长2.24%，主要原因是遗属补助发放标准提高；其他收入增加25万元，增长100%，主要原因是以前年度结余的林业草原往来专项经费不记入其他收入，记入往来款。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入274.42万元，其中:本年收入（社会保障和就业支出29.88万元，卫生健康支出28.53万元，农林水支出216.01万元274.42万元），上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年昌宁县天堂国有林场财务总收入与上年对比增加51.94万元，增长20.98%。工资福利支出增加25.28万元，增长10.99%；商品和服务支出增加1.6万元，增长10.78%，主要原因是在职人员增加2人（新招录职工2人）；对个人和家庭的补助增加0.06万元，增长2.24%，主要原因是遗属补助发放标准提高；其他收入增加25万元，增长100%，主要原因是以前年度结余的林业草原往来专项经费不记入其他收入，记入往来款。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出299.42万元。财政拨款安排支出274.42万元，其中：基本支出274.42万元，与上年对比增加26.94万元，增长10.88%，包括工资福利支出255.23万元，与上年对比增加25.284万元，增长10.99%；商品和服务支出16.44万元，与上年对比增加1.6万元，增长10.78%，主要原因是在职人数增加（新招录职工2人）；对个人和家庭的补助2.74万元，与上年对比增加0.06万元，增长2.24%；主要原因是遗属补助发放标准提高；其他支出25万元，与上年对比增加25元，增长100%，主要原因是2022年林业草原往来专项经费纳入年初预算。项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502”（事业单位离退休）支出：0.8万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：29.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）支出：16.68万元，主要用于事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）支出：11.85万元，主要用于公务员医疗补助费用。

5.“2130204”（事业机构）支出：216.01万元，主要用于事业人员工资支出196.18万元，社会保障缴费1.45万元，对个人家庭补助支出2.74万元，公车购置及运维费6.00万元，公务接待费1万元，工会经费3.64万元，其他公用支出5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县天堂国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0.5万元，增长7.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县天堂国有林场2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因为无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

昌宁县天堂国有林场2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。原因为上级部门进行生物多样性调研次数增加，导致公务接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县天堂国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县天堂国有林场资产总额529.85万元，其中，流动资产154.49万元，固定资产375.35万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.73万元，其中固定资产增加233.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，实现资产处置收入0.67万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县天堂国有林场2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县天堂国有林场2022年部门预算表

2.昌宁县天堂国有林场2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403301400100111