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昌宁县鸡飞国有林场2022年预算公开目录

第一部分昌宁县鸡飞国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县鸡飞国有林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县鸡飞国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县鸡飞国有林场是昌宁县林业和草原局下设的股所级单位。林场场部设5个内设机构，分别为：办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室、森林防火办公室；林场领导班子设场长1名，副场长2名；

下辖13个营林区，分别为：岔路山营林区、大城水库营林区、大东山营林区、大明山营林区、黄道圈山营林区、酒药村河东片营林区、立桂大山营林区、马鞍山营林区、马田头－三角山营林区、勐统村河东营林区、塘上水长岭岗山营林区、新庆小勐统营林区、渣子树山营林区；

下设4个管护站，分别为：马鞍山管护站、岔河季节性管护站、勐统管护站、立桂管护站。

（三）重点工作概述

1.森林草原防灭火工作

针对森林草原防灭火的严峻形势，我场的森林草原防灭火工作立足于早部署、早安排，成立了以杨金雄场长、赵保中支书为组长的森林草原防灭火领导小组，组建林场应急扑火队；成立督查小组对各管护站、管护人员的防火工作进行督查。

2.疫情防控工作

一是干部职工端正思想，扛牢疫情防控政治责任，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，时刻保持高度警惕，坚定不移打赢疫情防控阻击战；二是落实规范佩戴口罩、“健康码”“行程码”扫码亮码、室内通风、环境消杀等常态化疫情防控措施，并结合爱国卫生“7个专项行动”，持续抓好环境卫生整治，做好个人防护。三是执行“日报告、零报告”制度，对职工、家属及亲友进行监管，对辖区内外籍人员进行排查，管控红白事操办；四是做好疫苗知识科普及接种，增强职工接种疫苗的自觉性和责任意识。

3.乡村振兴工作

林场对乡村振兴工作高度重视，积极按照乡镇及村委会要求开展乡村振兴工作，给挂包户宣传讲解政策、为挂包户的脱贫致富出谋划策，做到清楚每一家、每一户、每一人的情况。春节期间对挂包户进行节日慰问，送温暖，拉家常，增进感情。

4.踏山认界工作

2020年底完成了勐统管护站辖区、翁堵管护站辖区、马鞍山管护站马鞍山的踏山认界工作，2021年3月完成了马鞍山营林区及大大东山部分区域的踏界工作，一定程度上解决了职工、护林员对辖区四至界限模糊，林情社情不熟的情况，同时对踏山认界工作的必要性、重要性、紧迫性有了更深刻的认识。2022年将继续组织技术人员对未进行踏界的楂子树山营林区、黄道圈山营林区、大东山营林区的大青树山、澡塘山进行踏山认界。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入353.58万元，其中：一般公共预算271.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入82.49万元，其中：事业机构63.81万元、森林资源培育18.68万元。

2022年昌宁县鸡飞国有林场财务总收入比2021年增加97.48万元，增长38.06%。主要由于在职人员增加，工资福利支出增加3.48万元，商品和服务支出增加0.5万元，对个人和家庭的补助增加0.23万元，项目支出增加10.78万元，主要原因分析：本年将国有资源（资产）有偿使用补助支出专项资金纳入预算；其他收入增加82.49万元，主要原因分析：单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入271.09万元，其中：本年收入271.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年昌宁县鸡飞国有林场财政拨款收入比2021年增加14.99万元，增长5.85%，主要原因是在职人数增加，主要由于在职人员增加，工资福利支出增加3.48万元，增长1.47%，商品和服务支出增加0.5万元，增长4.18%，对个人和家庭的补助增加0.23万元，增长3.82%。项目支出增加10.78万元，上年数为0.00万元。主要原因分析：本年将国有资源（资产）有偿使用补助支出专项资金纳入预算；

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出353.58万元。财政拨款安排支出271.09万元，其中：基本支出260.31万元，与上年对比增加4.21万元，增长1.64%，包括工资福利支出241.60万元，与上年对比增加3.48万元，增长1.47%；商品和服务支出12.46万元，与上年对比增加0.5万元，增长4.18%，对个人和家庭的补助6.25万元，与上年对比增加0.23万元，增长3.82%；主要原因是在职人数增加，工资福利支出增加；

项目支出10.78万元，与上年对比增加10.78万元，上年数为0.00万元。主要原因分析：本年将国有资源（资产）有偿使用补助支出专项资金纳入预算；其他收支出82.49万元与上年对比增加82.49万元，主要原因是2022年单位自有资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.“ 2130204 ”（事业机构）支出：217.37万元，主要用于事业人员工资支出186.97万元，商品和服务支出－办公费5.5万元，商品和服务支出－公车购置及运维费3.00万元，商品和服务支出－工会经费3.48万元，对个人和家庭的补助6.25万元，社会保障缴费1.39万元，国有资源（资产）有偿使用补助支出专项资金10.78万元。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费）支出：27.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080502”（事业单位离退休费）支出 ：0.48万元，主要用于单位退休人员工作经费。

4.“2101102”（事业单位医疗）支出：15.79万元，主要用于事业单位医疗。

5.“2101103”（公务员医疗补助）支出：9.65万元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：1.“30101”款工资福利支出下的基本工资81.86万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴53.98万元。主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金6.82万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资44.31万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费27.80万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费15.55万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费9.65万元，主要反映单位为在职职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.39万元，主要反映在职人员的工伤、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元），用于单位日常办公用品、报刊杂志等支出。

10.“30206”款商品服务支出下的电费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元），用于单位日常办公用电的开支。

11.“30207”款商品服务支出下的邮电费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.0万元），用于单位日常邮寄信件、电话费、网络通讯费等的开支。

12.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元），用于单位开展日常工作检查、调查等工作产生的差旅费。

13.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.10万元，用于公务往来中产生的接待费用。

14.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费3.00万元。

15.“30228”款商品服务支出下的工会经费3.48万元，用于单位按规定提取或安排的工会经费。

16.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助6.25万元（其中：基本支出6.25万元，项目支出0万元），用于单位职工遗属生活补助费用。

17.“30307”款事业单位医疗支出0.24万元，用于退休大病医疗（事业）。

18.“30299”款其他商品和服务支出0.48万元，用于事业单位离退休。

（三）其他支出按功能科目分类情况，主要用于：1.“ 2130204 ”（事业机构）支出63.81万元，主要用于商品和服务支出－办公费63.81万元；

2.“ 2130205”（森林资源培育）支出18.68万元，主要用于商品和服务支出－办公费16.48万元、维修（护）费2.20万元。

（四）其他支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.“30201”款商品服务支出下的办公费80.29万元，用于单位日常办公用品、报刊杂志等支出。

2.“30213”款商品服务支出下的维修（护）费2.20万元，用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元，较上年减少0.1万元，下降3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县鸡飞国有林场2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，上年预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县鸡飞国有林场2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.1万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。原因：无省、市级接待，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县鸡飞国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，上年预算为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元%；公务用车运行维护费3.00万元，上年预算为3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县鸡飞国林场资产总额4582339.61元，其中，流动资产1360528.41元，固定资产4609020.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产200200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少482124.15元，其中固定资产减少1233774.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值91971.72元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋200.00平方米，账面原值200000.00元，实现资产使用收入14800.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县鸡飞国有林场2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县鸡飞国有林场2022年部门预算表

2.昌宁县鸡飞国有林场2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403301400400111