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昌宁县观音山国社合作林场2022年部门预算公开目录

第一部分昌宁县观音山国社合作林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县观音山国社合作林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县观音山国社合作林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在昌宁县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县观音山国社合作林场为昌宁县林业和草原局下属股所

级财政全额拨款公益一类事业单位。共设置行政办公室、党务办公室、财务室、营林生产办公室、森林资源管护办公室、森林草原防灭火办公室6个内设机构。

（三）重点工作概述

1.森林火灾得到有效防控

2021年的森林防火工作，在昌宁县林业和草原局的正确领导下，在当地政府及有关部门的重视、关心和支持下，全场人员各就其位，各司其职，分工协作，各项措施得以有效落实，全场森林火灾得到有效防控，圆满通过县级考核。

2.生态建设及资源林政管理工作扎实有效

一是落实了全场34002亩国家级公益林、12376亩省级公益林、6332.6亩天然林的管护人员，签订了管护合同，明确了管护责任，落实了管护措施，管护成效明显；二是用公益林补偿资金1.66万元，配齐了全场35名护林员的巡护服装；三是完成了2021年2000亩森林抚育的外业规划、内业设计和采伐证审批等项目前期准备工作；四是用非税收入清算经费0.63万元，完成了红泥塘山48亩新造林地抚育工作；五是加大了林区的巡查力度，并适时对林区周边群众进行法律法规宣传教育，宣传提醒入山群众5400多人次，提前制止零星砍柴230多人次，有效维护了林区社会治安的稳定。

3.基础设施建设不断加强

一是用非税收入清算经费0.29万元，对场部、硅厂护林点0.2公里输电线路进行了绝缘化改造；二是用非税收入清算经费0.95万元，对县城面山10公里防火通道进行了塌方清理和易燃物清理；三是用非税收入清算经费0.30万元，对三沟水、小水井两个护林点3公里输电线路进行了维护；四是用非税收入清算经费0.10万元，对小水井护林点供电设施进行了升级改造；五是用非税收入清算经费0.42万元，对野猪山瞭望台电路进行了改造；六是用非税收入清算经费0.47万元，对场部会议室地板进行了改造；七是用天然林停伐补助资金0.40万元，新建集中祭祀焚烧点1个；八是完成了野猪山瞭望台管护用房建设项目立项、设计、预算等前期准备工作。

4.其它各项工作齐头并进

一是积极参与无偿献血工作；二是按要求完成扶贫挂钩工作；三是本单位的森林病虫害防治、野生动植物保护、国有林场改革、森工采伐等各项工作都按部就班，有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入446.21万元，其中：一般公共预算361.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入84.4万元。

财务总收入与上年对比增加127.69万元，增长40.09%，主要原因为本年年初预算项目增加2个，项目收入增加98.8万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入361.81万元，其中：本年收入361.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.81万元（其中：社会保障和就业支出51.89万元、卫生健康支出33.22万元、农林水支出276.70万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比增加43.29万元，增长13.59%，主要原因一是本年年初预算项目增加1个，项目收入增加14.4万元；二是在职人员工资支出、社会保障缴费及公车购置及运维费增加24.74万元。

（三）其他收入情况

2022年部门其他收入84.4万元，与上年对比增加84.4万元，主要原因是增加了林业草原往来专项经费项目1个，增加84.4万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出446.21万元，其中：财政拨款安排支出361.81万元，其他支出84.4万元。

（一）财政拨款安排支出361.81万元，其中：基本支出347.41万元，与上年对比增加28.89万元，增长9.07%，主要原因为在职人员工资支出、社会保障缴费及公车购置及运维费增加24.74万元；项目支出14.4万元，与上年对比增加14.4万元，主要原因为本年年初预算项目增加1个，项目支出增加14.4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.64万元；

2.“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出36.25万元；

3.“2080506”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出15万元；

4.“2101102”卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗20.53万元；

5.“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助12.69万元；

6.“2130204”农林水支出－林业和草原－事业机构276.70万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“30101”基本工资112.61万元；

2.“30102”津贴补贴65.9万元；

3.“30103”奖金9.38万元；

4.“30107”绩效工资54.26万元；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费36.25万元；

6.“30109”职业年金缴费15万元；

7.“30110”职工基本医疗缴费20.22万元；

8.“30111”公务员医疗补助缴费12.69万元；

9.“30112”其他社会保障缴费1.81万元；

10.“30201”办公费1.5万元；

11.“30207”邮电费1.5万元；

12.“30211”差旅费3万元；

13.“30217”公务接待费0.5万元；

14.“30226”劳务费14.4万元；

15.“30228”工会经费4.53万元；

16“30231”公务用车运行维护费6万元；

17“30299”其他商品服务支出0.64万元；

18“30305”生活补助1.3万元；

19.“30307”医疗费补助0.31万元。

（二）其他支出84.4万元，其中：基本支出0万元，与上年持平；项目支出84.4万元，与上年对比增加84.4万元，主要原因是增加了林业草原往来专项经费项目1个，项目支出增加84.4万元。

其他支出安排支出按功能科目分类情况

“2130299”农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出84.4万元。

其他支出安排支出按经济科目分类情况

“30201”办公费84.4万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县观音山国社合作林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年增加3.2万元，增长96.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县观音山国社合作林场2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，原因是2021年和2022年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县观音山国社合作林场2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.2万元，增长66.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增加的主要原因：本年实施项目增加，接待检查验收人次增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县观音山国社合作林场2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因：特种专业技术用车增加1辆，公务用车运行维护费增加3万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县观音山国社合作林场资产总额4164040.45元，其中，流动资产978177.55元，固定资产3185862.90元（原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加532521.17元，其中固定资产增加254027.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入8400.00元，其中出租资产72平方米，资产出租收入8400.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县观音山国社合作林场2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县观音山国社合作林场2022年部门预算表

2.昌宁县观音山国社合作林场2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403301400300111