昌宁县观音山国社合作林场2021年预算公开

目录

第一部分 昌宁县观音山国社合作林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县观音山国社合作林场2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县观音山国社合作林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门机构数1个。根据《中共昌宁县委机构编制委员会关于印发〈昌宁县林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（昌机编发〔2019〕4号）内设办公室、财务室、营林生

产办公室、林政管理办公室、防火办公室5个股室。

（三）重点工作概述

1.森林火灾得到有效防控

森林防火工作，在昌宁县林业和草原局的正确领导下，在当地党委政府及有关部门的重视、关心和支持下，全场人员各就其位，各司其职，分工协作，各项措施得以有效落实，全场森林火灾得到有效防控，圆满通过县级考核。

2.生态建设及资源林政管理工作扎实有效

一是落实了全场34064亩国家级公益林、11998亩省级公益林、6332.6亩天然林的管护人员，签订了管护合同，明确了管护责任，落实了管护措施，管护成效明显；二是自筹资金3.23万元，争取市局补助种苗1500株、复合肥1.5吨，完成了红泥塘山48亩大麻椒、美国油松、湿加松块状混交造林工作；三是自筹资金4.52万元，完成了鱼坝山45.3亩低效林改造工作；四是加大了林区的巡查力度和密度，年内发现并查处林政案件1起，收取罚没收入0.13万元，并适时对林区周边群众进行法律法规宣传教育，宣传提醒入山群众5600多人次，提前制止零星砍柴350多人次，提前制止联营村公益事业计划先用后批林地4起，有效维护了林区社会治安的稳定。

3.基础设施建设不断加强

一是自筹资金1.58万元，完成了共裕护林点饮水管道架设；二是自筹资金0.58万元，完成了场部变压器维修改造；三是自筹资金0.6万元，为5个护林点配置了电冰箱；四是自筹资金3.55万元，为5个护林点配置了手提电脑和打印机；五是积极与有关单位及个人协商沟通，年内架通了5个护林点的电信网络，解决了各点网络通信问题。

4.其它各项工作齐头并进

一是积极参与无偿献血工作；二是按要求完成扶贫挂钩工作；三是本单位的森林病虫害防治、野生动植物保护、国有林场改革、森工采伐等各项工作都按部就班，有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有特种专业技术用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 318.52万元，其中：一般公共预算318.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加10.22万元，增加的主要原因：职业年金缴费和公务用车运行维护费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入318.52万元，其中：本年收入318.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.52万元（本级财力318.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.22万元，增加的主要原因：职业年金缴费和公务用车运行维护费财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出318.52万元。财政拨款安排支出318.52万元，其中：基本支出318.52万元，与上年对比增加10.22万元，增加的主要原因：职业年金缴费和公务用车运行维护费财政拨款收入增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因为2021年无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：

34.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. “2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）：7.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）支出：19.31万元，主要用于事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）支出8.66万元，主要用于公务员医疗补助费用。

5.“2130204”（事业机构）支出248.43万元，主要用于工资福利支出233.30万元，商品和服务支出13.58万元，社会福利和救助1.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出318.52万元，项目支出0万元）

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资106.71万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴63.54万元。主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金8.89万元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资52.21万元，主要反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费34.62万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费7.5万元，主要反映职工职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费19.31万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费8.66万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.95万元，主要反映在职人员的工伤、失业保险。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元），用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

11.“30207”款商品服务支出下的邮电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元），用于单位电话费、通信网络费等的支出。

12.“30211”款商品服务支出下的差旅费1.5万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元），用于单位开展检查、考核等工作产生的差旅费。

13.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.3万元，用于公务往来中产生的接待费用。

14.“30228”款商品服务支出下的工会经费4.33万元，用于上缴县总工会经费支出。

15.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0万元），用于单位死亡职工遗属人员补助费用。

16.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费3万元，用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县观音山国社合作林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年增加2.7万元，增长81.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县观音山国社合作林场2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

昌宁县观音山国社合作林场2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.3万元，下降50%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。减少的主要原因：严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，努力提高执行力，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县观音山国社合作林场2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：增加1辆特种专业技术用车，增加公务用车运行经费3万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位,2021年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县观音山国社合作林场2021年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县观音山国社合作林场2021年部门预算表

2.昌宁县观音山国社合作林场2021年部门预算重点领域财政项目文本公开