昌宁县林业和草原局（本级）2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县林业和草原局（本级）2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县林业和草原局（本级）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县林业和草原局（本级）2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县林业和草原局贯彻落实党中央和省市县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。研究拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全县森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级、市级公益林调整、审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导对陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按照分工监督管理野生动植物进出口。

（6）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报，负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

（7）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有（国社）林场、草原等重大林业改革意见并经批准后组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（8）拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

（9）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种登记和保护。指导和监督生态体系建设。

（10）指导昌宁县自然资源公安工作。监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

（12）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级、县级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行统计分析。

（13）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据深化党政机构改革精神，原昌宁县林业局撤销，组建昌宁县林业和草原局。昌宁县林业和草原局（本级），包括林业和草原局机关及11个未独立核算事业单位。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

行政单位：昌宁县林业和草原局机关

参公单位：昌宁县林业和草原有害生物防治检疫局

其他事业单位：县局所在地事业单位6个（昌宁县森林和草原资源管理站、昌宁县林业和草原技术推广站、昌宁县澜沧江县级自然保护区管护局、昌宁县林业和草原生态修复管理站、昌宁县森林和草原防火监测中心、昌宁县林业和草原产业发展办公室）。木材检查站4个（昌宁县耇街木材检查站、昌宁县小龙潭木材检查站、昌宁县湾塘木材检查站、昌宁县柯街木材检查站）。

（三）重点工作概述

1.着力深化林业和草原改革工作。根据省市林权类不动产登记工作推进的要求和精神，与县自然资源局要进一步加强协作配合，认真履行林权类登记的各自职责，建立会商机制，及时研究解决林权类不动产登记工作中遇到的具体问题，确保林权类不动产登记的连续、安全、便捷。

2.着力完成生态修复管理工作。完成5.38万亩新一轮退耕还林工作；完成木材战略储备基地建设任务2000亩。完成草原生态修复1.5万亩，其中虫害0.7万亩，病虫害0.6万亩，毒害草防治0.2万亩；对草地返青期、枯黄期实施监测。

3.着力确保森林防火安全。积极探索做好森林草原防火工作新举措，加大宣传力度，强化火源管理，做好防火器材的登记入库和维修保养，积极做好项目储备规划编制工作。

4.着力加强资源保护管理工作。切实加强对建设工程征占用林地的监督管理，严肃查处破坏森林资源违法行为，全面加大非法侵占林地行为的查处力度，严把森林限额采伐审批监管关，强化林地保护管理、林木采伐管理、乡镇林业工作站建设管理，确保全县林地面积不减、性质用途不变、森林资源免遭破坏。

5.着力推广林草业技术培训。积极引导群众核桃成熟采收和推广核桃无烟烘烤设备，提升核桃品质，提高核桃产业发展效益；加强核桃、澳洲坚果抚育管理技术培训，组织技术人员深入乡镇，采取实地培训和室内集中培训的方式，对乡、村、组技术人员和核桃、澳洲坚果种植大户进行抚育管理技术培训。

6.积极推进林草业项目建设。在认真实施好各级下达项目建设的同时，切实加强与省厅、市局及相关部门的沟通协调，积极做好项目储备和申报工作，积极争取更多资金和项目落地昌宁，进一步夯实林业发展基础，促进全县林业经济持续健康发展。

7.着力推进生态建设。紧紧围绕市委市政府、县委县政府生态创建的目标，立足林草业工作职能，认真谋划，主动作为，加快推进云南省森林县城创建和省级湿地公园申报工作，助力全县“九化”建设。积极整合优化自然保护地；全面落实《湿地保护修复制度方案》，做好湿地落地定界，对全县湿地保护小区进行标桩定界和制度建设完善。

8.着力开展林业扶贫。进一步细化政策措施。完善天然林资源保护、森林生态效益补偿等生态补偿脱贫政策，扩大生态护林员选聘规模。坚持国土绿化与精准扶贫相结合，争取将贫困地区有意愿且符合政策规定的耕地全部纳入退耕还林还草范围，加大造林、森林抚育等支持力度，支持组建扶贫造林种草专业合作社，吸纳更多有劳动能力的建档立卡贫困人口参与生态建设和保护。

二、预算单位基本情况

昌宁县林业和草原局机关编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2019年11月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制24人，事业编制103人。在职实有122人，其中：财政全供养122人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1493.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1493.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少8.18万元，主要原因为在职人员比上年度减少，工资福利支出及日常办公经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1493.79万元，其中:本年收入1493.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1493.79万元（本级财力1493.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少8.18万元，主要原因为在职人员比上年度减少，工资福利支出及日常办公经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1493.79万元。财政拨款安排支出1493.79万元，其中：基本支出1493.79万元，与上年对比减少8.18万元，主要原因为在职人员比上年度减少，工资福利支出及日常办公经费减少；项目支出0万元，与上年相比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“2010301”（行政运行）：310.51万元，主要用于工资支出福利支出：264.04万元，商品和服务支出:46.47万元。

2.“2010350”(事业运行）：861.67万元，主要用于工资福利支出：821.42万元，商品和服务支出:40.25万元。

3.“2080502”（事业单位离退休）：1.60万元,主要用于单位退休人员费用。

4.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：170.38万元，主要用于单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

5.“2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）：12.00万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.“2101101”（行政单位医疗）：95.04万元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险缴费。

7.“2101103”（公务员医疗补助）：42.59万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1493.79万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资505.33万元，主要反映在职人员的职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、机关工人技术等级工资、岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴330.24万元。主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金42.11万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资196.19万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费170.38万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费12.00万元，主要反映为职工实际缴纳的职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费95.04万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费42.59万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费7.14万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费8.26万元（其中：基本支出8.26万元，项目支出0万元），用于购置办公所需用品费用、耗材费用。

11.“30202”款商品服务支出下的印刷费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元），用于打印材料、制度汇编、文件等印刷费用。

12.“30205”款商品服务支出下的水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元），用于单位用水的开支。

13.“30206”款商品服务支出下的电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元），用于单位日常办公用电的开支。

14.“30207”款商品服务支出下的邮电费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元），用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

15.“30211”款商品服务支出下的差旅费6.25万元，（其中：基本支出6.25万元，项目支出0万元），用于单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费。

16.“30216”款商品服务支出下的培训费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元），用于单位对内对外开展培训的开支。

17.“30217”款商品服务支出下的公务接待费5.50万元，用于公务往来中产生的接待费用。

18.“30228”款商品服务支出下的工会经费21.30万元，用于上缴县总工会工会经费开支。

19.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费13.50万元，用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

20.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用22.92万元，用于单位在职行政人员公务交通补贴。

21.“30302”款对个人和家庭的补助支出下的退休费1.60万元，用于单位退休人员费用。

22.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助4.45万元，用于机关事业单位职工遗属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

元

六、政府采购预算情况

本部门无应公开的政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年增加2.5万元，增长11.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县林业和草原局2020年公务接待费预算为10.50万元，较上年增加2.50万元，增长31.25%，国内公务接待批次为150次，共计接待700人次。

增减变化原因为2019年预算公务接待费时，除用基本支出安排，还用非税收入成本清算资金安排预算资金，而今年预算全部用基本支出安排，导致增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为13.50万元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2020年机关运行经费安排86.72万元，与上年对比减少4.46万元，主要原因为在职人员比上年度减少，机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县林业和草原局（本级）2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县林业和草原局（本级）2020年部门预算表

2.昌宁县林业和草原局（本级）2020年部门预算重点领域财政项目文本公开