昌宁县西桂国社合作林场2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府及上级林业主管部门的领导下，在林业行业业务范围内开展林业规划、调查设计及森林资源保护等工作。按照林业技术规范、规程要求进行林业等相关工作。为我县的林业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。

（二）机构设置情况

昌宁县西桂国社合作林场是昌宁县林业局下属二级单位（全额事业编制单位）单位编制人数25人。在职实有23人，离退休人员15人。车辆编制数1辆。

（三）重点工作概述

1.加强内部管理，强化作风建设

领导班子高度统一，分管领导切实进入角色，切实履行分管职责。加强团结，加强领导与领导、领导与下属、同事与同事的相互沟通协调；场负责人认真履行工作职责，认真带头执行和督促林场干部职工认真执行各项规章制度，责任到人；严格执行“昌宁县西桂国社合作林场纪律作风督查实施方案”，安排专人进行上下班登记，严肃纪律，惩处公开；学习和运用新的林业知识；加强宣传教育，规范林业管理、林业调查与设计等行为，廉洁做人，维护单位形象；

2.有计划地完成全年工作任务

2019年，昌宁县西桂国社合作林场紧紧围绕全县林业产业发展的需求：一是维护好森林生态效益发展平衡；二是做好森林防火工作；三是管护好公益林和天然林，确保林区平安。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2419549.71元，其中：一般公共预算财政拨款2419549.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2419549.71元，其中:本年收入2419549.71元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（本级财力2419549.71元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2419549.71元。财政拨款安排支出2419549.71元，其中:基本支出2419549.71元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出2419549.71元。主要用于工资福利支出2276216.05元，商品和服务支出119537.66元，社会福利和救助23796元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2419549.71元，其中：基本工资692040元，津贴补贴833772元，绩效工资156400.92元，年终一次性奖57670元，机关事业单位养老保险缴费（单位部分）320376.58元，财政对工伤保险基金的补助8009.41元，财政对生育保险基金的补助19222.60元，事业单位医疗保险124649.22元，公务员医疗补助64075.32元，社会和福利和救助23796元，商品和服务支出119537.66元，其中：工会经费32037.66元，公务用车运行维护费30000元，办公费18500元，电费6000元，邮电费12000元，差旅费20000元，公务接待费1000元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县西桂国社合作林场采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2419549.71元，比上年预算增37055.93元，同比增长1.56%，主要是人员工资增加216242.12元，养老保险（单位负责部分）增加39648.42元，工伤保险增加8009.41元，生育保险增加19222.60元，医疗保险增加124649.22元，公务员医疗补助增加64075.32元，办公费增加7500元，工会经费增加3964.84元，遗属补助增加3744元，公务用车运行维护费减少30000元，政府奖励性绩效减少240000元，公车改革补贴减少180000元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费87500元，比上年预算减22500元，同比减少20.45%，占基本支出的3.62％，主要是新增事业人员3人，车辆减少1辆。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县西桂国社合作林场“三公”经费财政拨款预算安排31000元，比上年预算数60000元，减少29000元，同比下降48.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年本单位无因公出国（境）费预算，2018年无因公出国（境）费预算数，无增减变化。

2.公务接待费

安排公务接待费1000元，比上年预算增1000元，同比增长100%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000元，比上年预算减少30000元，同比下降50%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费30000元，减30000元，同比下降50%，主要是车辆编制数减少，上年车辆编制数为2辆，2019年车辆编制数为1辆。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县西桂国社合作林场无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）