昌宁县西山国社合作林场2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府及上级林业主管部门的领导下，在林业行业业务范围内开展林业规划、调查设计及森林资源保护等工作。按照林业技术规范、规程要求进行林业等相关工作。为我县的林业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。

（二）机构设置情况

昌宁县西山国社合作林场是昌宁县林业局下属二级单位（全额事业编制单位）单位编制人数30人。在职实有28人，离退休人员23人。无车辆编制。

（三）重点工作概述

1.加强内部管理，强化作风建设

加强职工队伍建设，继续深入开展各种学习教育活动。以人为本，抓好内部管理，完善各项规章制度，实行“一岗双责”。学习和运用新的林业知识，加强宣传教育，规范林业管理、林业调查与设计等行为，廉洁做人，维护单位形象，建立一支廉洁、勤政、务实的干部职工队伍。

2.有计划地完成全年工作任务

（1）按时完成各种营林造林项目建设任务,巩固项目建设成果。

（2）做好森林防火、资源林政管理、公益林及天然林管护等常规工作。

（3）根据“绿水青山就是金山银山”的发展理念，生态文明建设已成为林场发展的重要组成部分，森林资源保护已成为林业工作的首要任务。林场在充分利用好丰富的林地、林木资源的同时，将加快生态主导型产业发展。

（4）拓展林场经营发展之路，积极探索发展林下养殖、林下种植等多种经营模式，增加林场经营收入，为我场持续、稳定发展奠定坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3162315.50元，其中：一般公共预算财政拨款3162315.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3162315.50元，其中:本年收入3162315.50元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3162315.50元（本级财力3162315.50元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3162315.50元。财政拨款安排支出3162315.50元，其中:基本支出3162315.50元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出2441426.56元。主要用于工资福利支出2322822.12元，商品服务支出113096.44元，对个人和家庭补助5508元。

2.社会保障和就业支出467596.40元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、生育保险支出。

3.卫生健康支出253292.54元。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中:基本支出3162315.50元，项目支出0万元。其中基本支出：

1.工资福利支出:基本工资980316元，津贴补贴1070412元，奖金81693元，绩效工资190401.12元，机关事业单位养老保险缴费430964.42元，财政对工伤保险基金的补助10774.11元、财政对生育保险基金的补助25857.87元，事业单位基本医疗保险161611.66元、大病医疗保险5488元、公务员医疗保险补助86192.88元。

2.商品服务支出:办公费21800元，手续费200元，电费8000元，邮电费15000元，差旅费2000元，维修（护）费5000元，会议费3000元，公务接待费5000元，专用燃料费10000元，工会经费43096.44元。

3.对个人和家庭的补助5508元，用于遗属补助。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县西山国社合作林场采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3162315.50元，比上年预算减少342542.41元，同比下降9.8%，主要是人员工资减少28104.04元，养老保险（单位负责部分）减少4420.81元，工伤保险增加10774.11元，生育保险增加25857.87元，医疗保险增加167099.66元，公务员医疗补助增加86192.88元，办公费减少2500元，工会经费减少442.08元，政府奖励性绩效减少336000元，公车改革补贴减少261000元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为18900元，比上年预算增加18900元，同比增长100%，主要是由于2018年项目未纳入预算。其中：2019非税收入清算资金支出18900元，主要用于林场管护点水、电、路维修和弥补林场办公经费不足部分。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费70000元，比上年预算减少2500元，同比减少3.40%，占基本支出的2.20％，主要是由于在职职工减少1人。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县西山国社合作林场“三公”经费财政拨款预算安排5000元，比上年预算减少15000元，同比下降75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费5000元，比上年预算减少15000元，同比下降75%。主要是由于接待多在伙食团，所以经费减少。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县西山国社合作林场共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）