昌宁县林业局2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县林业局是县政府林业行政管理的职能部门，负责全县林业管理，生态环境建设，行使林业行政执法及监督检查职权。主要职责及服务范围是：

1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟订全县林业生态建设、森林资源培育和保护利用的具体方案、措施及地方性规章制度，经批准后组织实施；行使全县林业行政执法权和执法监督权。

2.拟订全县林业发展战略、中长期发展规划、发展项目和年度计划，经批准后组织实施。

3.组织开展全县林业项目施工作业设计及植树造林、封山育林、退耕还林工作；组织、指导开展以植树造林为主的生物措施及防治水土流失工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化；按照林业“两大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营和分类管理，指导生态公益林建设和管理；建设各类商品林基地，组织林业工程项目的建设；指导基层林场木材检查站建设和管理；负责对全县造林种苗质量进行监督管理；开展造林绿化质量监督和技术指导，组织检查、验收和考核工作。

4.组织全县森林资源（含林地、林木、野生动植物）保护管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制全县森林采伐限额，经批准后组织实施；开展伐区调查设计、伐区检查和验收工作；管理和监督木材、竹材凭证采伐与运输；加强林地、林权管理，按照国家有关规定负责征用、占用林地的规划设计和初审；指导和监督森林、林木、林地使用权的流转。

5.指导、协调、检查、监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作；承担昌宁县人民政府森林防火指挥部的日常工作。

6.拟订全县国家级、省级、市级、县级自然保护区发展规划，组织保护区管理工作；组织、指导、监督、管理全县陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用，按规定负责对珍稀树种木材的采伐和野生动植物标本采集的审批。

7.协调森林公安工作和队伍建设；依法查处各类破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件，加强林区治安管理工作。

8.负责对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹材及核桃生产和经营加工的管理，并对林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等实行宏观管理。

9.负责林业资金的管理和监督，开展有关林业规费的征收、使用和管理；负责对全县林业重点工程资金使用的管理和稽查。

10.组织、指导全县农村节柴改灶、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

11.组织开展林业科技试验示范及林业先进实用技术推广、应用。

12.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入林业局2019年度部门预算的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

行政单位：林业局机关

参公单位：昌宁县林业有害生物防治检疫局

其他事业单位：县局所在地事业单位6个（昌宁县森林资源管理站、昌宁县森林分类经营办公室、昌宁县林业科技推广站、昌宁县农村能源管理站、昌宁县林权服务中心及昌宁县林业种子苗木管理站）。木材检查站6个（昌宁县耈街木材检查站、昌宁县小龙潭木材检查站、昌宁县湾塘木材检查站、昌宁县勐统木材检查站、昌宁县大城木材检查站、昌宁县柯街木材检查站）。

（三）重点工作概述

1.高度重视森林防火工作。认真总结经验，查找不足，决不掉以轻心，严格落实目标管理责任制，强化督促检查，宣传教育、值班巡逻、经费保障、物资储备和高危火险期专业扑火队伍统一食宿集训等措施，以火源管理为核心，全面开展违规用火专项治理行动。抓好专业、半专业扑火队建设，加大应急演练，做好防火物资储备，严肃值班纪律，切实提升森林防火应急反应及处置能力。发扬连续作战精神，认真坚持值班带班、巡山护林、瞭望监测等制度，密切关注天气变化情况，快速反应处置森林火情火警，全力确保森林防火安全。

2.积极巩固绿化造林成果。全面实施绿色城镇、绿色村庄、绿色屏障、绿色通道、绿色家园“五绿”工程，认真抓好城镇边、村庄边、公路边、江河边、库塘边“五边”绿化美化，紧紧围绕十九大报告中提出的生态文明建设这个大局，从身边增绿做起，掀起全民绿化美化家园新热潮，完成新一轮退耕还林5万亩、营造林1.75万亩、森林抚育项目3万亩、义务植树72万株等项目。

3.切实加强资源林政管理。严格林木采伐限额管理、林地征占用审批、资源有偿使用、生态补偿、环境损害赔偿和生态环境保护责任追究等制度，严厉打击非法加工经营木材、烧制木炭、占用林地、移植树木、捕猎野生动物等违法行为，延伸5月份集中打击破坏森林资源违法犯罪专项行动的“回头看”，加强违法破坏森林资源行为的打击力度，深入开展今冬明春违法运输木材严打专项行动，切实巩固绿色建设成果。

4.力促林业产业提质增效。按照“不砍树也致富”的理念谋划和发展林业产业。坚持以资源培育、生态建设、经济发展、园林观光为一体的综合发展理念，实施核桃、澳洲坚果等林业产业提质增效工程11万亩，实现生态环境和经济发展双赢；组织开展实用技术培训2000人次以上，提升基地建设质量，科学调控核桃基地建设规模，优化油茶发展布局，适度扩大澳洲坚果面积，试验示范糯橄榄种植，积极探索林茶、林草、林畜、林禽、林菌、林药、林菜等林下经济发展路子。

5.积极争取项目资金扶持。在保质保量实施好各级下达在建项目的同时，切实加强与上级相关部门的沟通协调，积极做好项目储备和申报工作，主动争取基础设施建设、森林资源管护、林业产业发展等更多符合昌宁实际需要的各级各类林业项目，2019年确保到位资金达4000万以上。

6.全面深化林业各项改革。深入推进林业政策创新、制度创新和工作创新，落实好省、市、县有关林业改革的文件精神，编制国社合作（国有）林场中长期发展规划，理顺林业经营管理体制，进一步完善生态效益补偿机制，继续抓好集体林权制度改革；积极鼓励农民走专业合作的路子，联合起来开展规模经营、集约经营；加强与银行、保险、财政等部门沟通协调，为林农提供林业发展融资支持；发展林下经济产业，壮大林业经济实力；抓好龙头企业培育和林业经营合作组织的建设管理，进一步提高林农抵御市场风险能力；加大林业招商引资力度，推动开展森林生态旅游；加大林业对外宣传力度，进一步提升林业部门的影响力；全面提升自然保护区建设管理，加强自然保护区基础能力建设；全面做好以病虫害防治为主的综合管理工作；建立完善考核问责机制，不断引进和培养专业技术人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共21个。其中：财政全供给单位21个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位19个（其中有7个单位为独立核算的一级预算单位）。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制34人，事业编制103人。在职实有127人，其中： 财政全供养127人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入15019733.44元，其中：一般公共预算财政拨款15019733.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入15019733.44元，其中：本年收入15019733.44元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15019733.44元（本级财力15019733.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出15019733.44元。财政拨款安排支出15019733.44元，其中，基本支出15019733.44元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出11469103.90元，主要用于林业局机关及事业单位工资及公用经费支出；社会保障和就业支出2323383.68元，主要用于局机关及事业基本养老保险缴费；医疗卫生与计划生育支出1227245.86元，主要用于医疗保险及公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出15019733.44元，项目支出0元）。

基本支出按经济分类情况

1.工资福利支出14095880.42元，其中：基本工资4702740.00元，津贴补贴4791012.00元，奖金391895.00元，绩效工资659603.88元，机关事业单位基本养老保险缴费2091050.18元，职工基本医疗保险缴费809035.82元，公务员医疗补助缴费418210.04元，其他社会保障缴费177739.26元，职业年金缴费54594.24元。

2.商品和服务支出911805.02元，其中：办公费88600.00元，水费8000.00元，电费9000.00元，邮电费55000.00元，差旅费50000.00元，培训费7700.00元，公务接待费80000.00元，工会经费209105.02元，公务用车运行与维护费135000.00元，其他交通费265200.00元，印刷费4200.00元。

3.对个人和家庭的补助支出12048.00元，其中：生活补助12048.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我单位及所辖各预算单位采购预算总额7200000.00元，其中：政府采购货物预算4200000.00元，政府采购服务预算3000000.00元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为15019733.44元，比上年预算减少966666.56元，同比下降6.10%，主要是独立核算的7个林场单独预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费317500.00元，比上年预算减少5000.00元，同比减少1.55%，占基本支出的2.12％，主要是在职人员减少2人，办公经费相应减少。

（二）“三公”经费预算情况

2019年林业局“三公”经费财政拨款预算安排215000.00元，比上年预算增加25000.00元，同比增长13.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费80000.00元，比上年预算增加10000.00元，同比增长14.29%。主要是2018年公务接待费用非税收入清算资金列支。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费135000.00元，比上年预算增加15000.00元，同比增长12.50%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费135000.00元，增加15000.00元，同比增长12.50%，主要是2018年公务用车运行维护费用非税收入清算资金列支。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县林业局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）