一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作，并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

2.机构情况

昌宁县水库管理中心是昌宁县水务局下属股级财政全额拨款公益一类事业单位。单位在职人员编制53人。年末在职实有49人。昌宁县水库管理中心内设机构有中心办公室、河西水库管理办公室、明山水库管理办公室、大城水库管理办公室、立觉河水库管理办公室共同协作完成单位各项工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据主管局工作安排和供水需求总目标、以及实时雨水及天气情况，在兴利服从防洪，保证安全的前提下，做到科学调度，完成水库蓄水任务，为昌宁的工农业生产、生活用水备足水源。

2023年县级预算下达611.98万元，其中：基本支出600.55万元，项目支出（非税清算资金）11.43万元。

2023年部门总支出611.98万元。其中：基本支出600.55万元，项目支出（非税清算资金）11.43万元。财政拨款收支结转无结余。

1.工资福利支出574.29万元，其中：基本工资189.64万元，津贴补贴27.56万元,奖金16.41万元,绩效工资234.6万元，机关事业单位养老保险46.46万元，职业年金缴费4.66万元，职工基本医疗保险缴费30.77万元，公务员医疗补助缴费18.38万元，其他社会保障缴费5.81万元。

2.商品和服务支出24.25万元，其中：办公费11.72万元，电费1.66万元，邮电费2.86万元，差旅费1.17万元，劳务费0.35万元，工会经费5.97万元，其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.52万元。

3.对个人及家庭的补助2.01万元（遗属补助1.76万元，退休职工大病保险0.25万元）。

4.项目支出（非税清算资金）支出11.43万元，其中：商品服务支出11.29万元：办公费6.58万元，电费0.65万元，邮电费0.81万元，差旅费0.57万元，维修（护）费0.41万元，专用材料费1.94万元，劳务费0.34万元；其他资本性支出0.14万元（办公设备购置0.14万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位按照内控要求参照主管局制定了相应的财务内部控制制度，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

成立绩效评价工作小组。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各办公室负责人为成员的绩效评价工作小组，统一安排部署2023年度绩效评价工作；为做好评价工作，水库管理中心绩效评价工作组先对我中心2023年的整体财政支出情况进行梳理，结合2023年度财务会计报表及2023年预算、决算情况，明确绩效评价的内容；通过对2023年的整体财政收支情况梳理，绩效评价工作组本着公平、公正的原则，结合评价指标体系，做好项目绩效评价工作；根据绩效自评指标体系及单位整体支出情况，按照评分标准打分，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施形成分析评价结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

水库管理中心在上级有关部门的支持和协助下，顺利完成了年初既定目标任务。圆满完成：河西、明山、大城、立觉河水库防汛抗旱、蓄水调度、工程观测、安全运行、维修养护等。做好水库安全生产风险管控“六项机制”建设，抓实水库工程省级标准化管理达标创建，定期对中型水库开展巡库检查，对水库枢纽建筑物进行表观、沉降、位移、渗流等观测，做好检查记录及信息报送，对观测技术资料进行整编，根据观测结果分析水库运行状况，保证水库安全高效运行，保持水库水源干净卫生，保障水库良好生态环境，为昌宁的工农业生产、生活用水备足水源。扎实开展小型水库除险加固工程建设，做好小型水库维修养护项目及雨水情监测设施项目建设，积极推进小型水库物业化管理工作。

（二）效益情况分析

水库安全运行取得了明显的社会经济效益，提供了更好的自然风景资源。促进昌宁县农业发展水平和农民收入的可持续增长，带动昌宁经济社会持续发展。

（三）满意度情况分析

群众满意度普遍较高，水库管理中心工作得到了服务对象的认可和肯定，服务对象平均满意率达90%以上，满意度是一种从社会角度客观对单位工作状况进行评价的手段，作为水库管理运行是否具有效益的一种度量方法，全方位地了解服务对象的满意度情况，不遗余力的为服务对象提供安全而周到的服务，使服务对象感到高度满意，通过与服务对象的双向沟通建立长期的友好关系，进一步优化单位服务质量，树立积极的服务精神，不断提升群众安全感和满意度。

四、存在的问题和整改情况

1.存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。改进措施：将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2.预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.财务人员会计核算还需规范。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无。

附件：2023年部门整体支出绩效自评表