（一）部门概况

1.主要职能

负责全县水资源管理、配置、节约和保护工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核。全面落实全县用水总量控制；负责实施取水许可、水资源论证制度及水资源费征收工作。负责取水许可、建设项目水资源论证报告书的审批工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。贯彻实施水资源保护规划，参与指导城镇及农村饮用水水源保护有关工作，参与编制市水资源公报；负责最严格水资源管理监控能力建设信息平台建设等工作。

2.机构情况

昌宁县水文水资源管理中心为县水务局下属的股所级财政全额拨款公益一类事业单位。人员编制4人，实在编人员3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据主管局工作安排，结合部门职责，以最严格水资源管理工作为中心，紧紧围绕国务院、省、市相关要求，严格执行最严格水资源考核制度。昌宁县2022年度用水总量控制目标为1.97亿m³以内，考核水功能区10个，达标率90%以上；严格实施取水许可制度，为取用水户依法办理取水许可；按标准足额征收水资源费，2022年市级下达年度收缴水资源费目标为100万元以上；对全县16座小水电站下泄生态流量进行监管，确保生态流量达标下泄，保护河道健康；全面完成上级下达的各项指标任务。

（三）部门整体收支情况

2022年县级预算下达35.55万元，其中：基本支出35.55万元，项目支出（非基建项目）0万元。

2022年部门预算总支出35.55万元。其中：基本支出35.55万元，项目支出（非基建项目）0万元。收支结转无结余。

1.工资福利支出34.68万元,其中：基本工资11.21万元，津贴补贴2.89万元，奖金0.57万元，绩效工资11.48元，机关事业单位养老保险5.78万元，职工基本医疗保险缴费1.76万元，公务员医疗补助缴费0.78万元，其他社会保障缴费0.21万元。

2.商品服务支出0.87万元，其中：办公费0.57万元，差旅费0.11万元，工会经费0.19万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位按照内控要求参照主管局制定了相应的财务内部控制制度，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）评价指标体系

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中：一级指标3个，二级指标9个，三级指标14个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程

成立绩效评价工作小组。成立由主要领导任组长，财务人员及中心职工为成员的绩效评价领导小组，统一安排部署2022年度绩效评价工作；为做好评价工作，水文水资源管理中心绩效评价工作组先对我中心2022年的整体财政支出情况进行梳理，结合2022年度财务会计报表及2022年预算、决算情况，明确绩效评价的内容；通过对2022年的整体财政收支情况地梳理，绩效评价工作组本着公平、公正的原则，结合评价指标体系，做好项目绩效评价工作；根据绩效自评指标体系及单位整体支出情况，按照评分标准打分，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施形成分析评价结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年财务决算总收入35.55万元（其中：财政拨款收入35.55万元）。总支出35.55万元，占本年支出的100%，其中:基本支出35.55万元，占总本年支出的100%,水文水资源管理中心2022年无项目支出。严格按预算执行，控制财政资金各项支出，实现财政收支基本平衡。

（二）过程情况分析

水文水资源管理中心2022年预算编制立足于保工资保运转，编制科学，管理制度健全，及时完整公开部门预算信息，工作计划组织实施良好，会计信息真实、完整、准确，资金资产管理使用规范高效。

（三）产出情况分析

根据主管局工作安排，结合部门职责，以最严格水资源管理工作为中心，紧紧围绕国务院、省、市相关要求，通过了2022年最严格水资源考核，昌宁县2022年度用水总量控制目标为1.97亿m³以内，实际完成控制总量为1.9022亿m³，考核水功能区10个，考核目标为90%，实际完成为100%；严格实施取水许可制度，2022年注销取水许可证2个，延续28个；严格执行征收水资源费，2022年市级下达年度收缴水资源费目标为100万元以上，实际共收缴水资源费214.4万元；严格取用水监管，完成了取用水专项整治回头看工作，完成了水资源管理“百日攻坚”工作，完成了2022年度用水直报系统上报和2022年度用水核算工作；严格全县小水电站下泄生态流量监管，完成环保督察反馈小水电生态流量问题整改验收销号；严格节约用水管理，完成了“十四五”节水规划编制工作，完成了昌宁县县域节水型社会达标创建工作，并通过省级验收；全面完成上级下达的各项指标任务。

（四）效果情况分析

通过水利项目实施，全县水利基础设施得到有效改善，有利于促进农业产业转型，居民供水保障进一步提高；水资源得到合理调度，水资源利用率进一步提高，改善农业灌溉用水条件，随着治理措施效益的不断发挥，自然生态系统逐步恢复并向良性循环发展，生态效益明显。同时，通过2022年成功创建昌宁县县域节水型社会达标建设，使昌宁县建设成包括农业、工业、城镇生活节水在内的节水型社会，不断提高水资源和水环境的承载能力，通过加强水资源的可持续利用，支撑和保障经济社会可持续发展。

通过自评：2022年度我单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为97分。

四、存在的问题和整改情况

1.存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。改进措施：将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2.预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.财务人员会计核算还需规范。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无

附件：2022年部门整体支出绩效自评表

昌宁县水文水资源管理中心

2023年4月6日