一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

负责全县水资源管理、配置、节约和保护工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核。全面落实全县用水总量控制；负责实施取水许可、水资源论证制度及水资源费征收工作。负责取水许可、建设项目水资源论证报告书的审批工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。贯彻实施水资源保护规划，参与指导城镇及农村饮用水水源保护有关工作，参与编制市水资源公报；负责最严格水资源管理监控能力建设信息平台建设等工作。

2.机构情况

昌宁县水文水资源管理中心为县水务局下属的股所级财政全额拨款公益一类事业单位。人员编制4人，实在编人员3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据主管局工作安排，结合部门职责，以最严格水资源管理工作为中心，紧紧围绕国务院、省、市相关要求，通过了最严格水资源考核，昌宁县2021年度用水总量为1.8832亿m³，考核水功能区9个，达标率100%。严格实施取水许可制度，2021年新办取水许可证121个，注销2个，延续4个；按标准足额征收水资源费，2021年共收缴水资源费180万元；对全县小水电站下泄生态流量进行监管；全面完成了取水口专项整治行动，完成116个取水口专项整治；完成了两大水系修复攻坚战相关工作；开展了昌宁县县域节水型社会达标建设；开展了“十四五”节水规划编制工作；编制完成了《昌宁县水资源保护利用规划》、《昌宁县干热河谷水资源保障规划》，全面完成上级下达的各项指标任务。

（三）部门整体收支情况

2021年县级预算下达29.92万元，其中：基本支出29.92万元，项目支出（非基建项目）0万元。

2021年部门预算总支出29.92万元。其中：基本支出29.92万元，项目支出（非基建项目）0万元。收支结转无结余。

1.工资福利支出28.96万元,其中：基本工资11.02万元，津贴补贴5.32万元，奖金1.25万元，绩效工资7.05元，机关事业单位养老保险1.22元，职工基本医疗保险缴费2.05元，公务员医疗补助缴费0.92万元，其他社会保障缴费0.13万元。

2.商品服务支出0.96万元，其中：办公费0.04万元，差旅费0.32万元，工会经费0.60万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位按照内控要求参照主管局制定了相应的财务内部控制制度，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）评价指标体系

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标3个，二级指标9个，三级指标14个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程

一是加强组织领导。成立由主要领导任组长，财务人员及中心成员为成员的绩效评价领导小组，统一安排部署2021年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了水文水资源管理中心重点工作项目；三是制定评价指标表。单位围绕2021年确定的重点工作及主管局业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评：2021年度我单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为97分。

四、存在的问题和整改情况

1.存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。改进措施：将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2.预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.财务人员会计核算还需规范。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤开展绩效评价工作。

（二）加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导不定期对资金管理情况进行跟踪检查，确保单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无

附件：2021年部门整体支出绩效自评表

昌宁县水文水资源管理中心

2022年6月8日