一、项目基本情况

（一）昌宁县2019年度小型水库维修养护项目

昌宁县2019年度申报县级国有公益性水利工程维修养护项目中央补助资金77万元，共涉及7件工程，分别为河西水库维修养护工程、明山水库维修养护工程、大城水库维修养护工程、立觉河水库枢纽维修养护工程、电杆沟水库维修养护工程、立觉河水库大城干渠、立觉河水库新城干渠维修养护工程分别位于昌宁县田园镇新城村、翁堵乡明山村、更戛乡刺竹山村、更戛乡西米村、勐统镇酒药村。

（二）昌宁县右甸河大寨子段治理工程

昌宁县右甸河大寨子段治理工程于2015年4月列入云南省重点地区中小河流近期治理建设规划，2016年8月列入云南省加快水利薄弱环节建设规划。

昌宁县右甸河大寨子段治理工程于2016年11月14日在保山市公共资源交易中心，通过公开招标的方式确定了云南保山市万润水利电力勘测设计有限公司为工程初步设计及施工图阶段勘测设计单位。相关阶段成果分别以《昌宁县水务局关于上报昌宁县右甸河大寨子段治理工程初步设计报告的请示》（昌水发〔2016〕145号）、《保山市水务局关于上报昌宁县右甸河大寨子段治理工程初步设计报告的请示》（保水〔2016〕249号）先后上报市、省水利部门，云南省水利厅于2017年03月09日在昆明对右甸河大寨子段治理工程初步设计进行审查，并以云水技审〔2017〕107号文下发了评审意见，于2017年10月30日经云南省水利厅以云水规计〔2017〕103号文批复了初步设计报告。

昌宁县右甸河大寨子段治理工程于2016年11月14日在保山市公共资源交易中心，通过公开招标的方式确定了云南保山市万润水利电力勘测设计有限公司为工程初步设计及施工图阶段勘测设计单位。相关阶段成果分别以《昌宁县水务局关于上报昌宁县右甸河大寨子段治理工程初步设计报告的请示》（昌水发〔2016〕145号）、《保山市水务局关于上报昌宁县右甸河大寨子段治理工程初步设计报告的请示》（保水〔2016〕249号）先后上报市、省水利部门，云南省水利厅于2017年03月09日在昆明对右甸河大寨子段治理工程初步设计进行审查，并以云水技审〔2017〕107号文下发了评审意见，于2017年10月30日经云南省水利厅以云水规计〔2017〕103号文批复了初步设计报告。

昌宁县右甸河大寨子段治理工程批复治理右甸河及其支流河道长度5.187公里，新建防洪堤长度6.109公里（左岸3.463公里，右岸2.55公里，支流左右岸各48米），机耕路3.863公里，共分为三段：（1）观音桥至河对门段：治理河段长1.15公里，新建防洪堤1.891公里，机耕路1.307公里；（2）翠华小学至洪家园段：治理河段长1.256公里，新建防洪堤2.086公里，机耕路1.7公里;（3）河西水库至辉家寨桥段：治理河段长2.733公里，新建防洪堤2.036公里，机耕路0.676公里；并对部分支流进行治理，治理支流河长0.048公里，新建堤防长0.096公里。保护沿岸耕地9012亩，保护人口9124人，工程概算总投资1466.75万元。

（三）昌宁县珠街乡比此凹河山洪沟防洪治理项目

昌宁县珠街乡比此凹河山洪沟治理项目于2018年1月18日获得《云南省水利厅关于昌宁县珠街乡比此凹河山洪沟治理工程初步设计报告的批复》（云水防汛〔2018〕1号），工程初步设计概算总投资为1209.51万元。

主河道治理段位于谷满片，分为元市、老街子两段，元市段长1.496km，老街子段长0.72km，总长2.216km。

元市段治理堤防总长2.538km，其中左岸治理堤防长1.042km，右岸治理堤防长1.496km。老街子段治理堤防总长1.005km，其中左岸治理堤防长0.285km，右岸治理堤防长0.72km。本工程治理堤防总长3.543km，其中左岸治理堤防长1.327km，右岸治理堤防长2.216km。

此外，比此凹河治理工程还包括右岸5条支流（冲沟）的治理和新建2条排洪沟，5条支流（冲沟）分别为洪水箐沟、小麻箐沟、磨房箐沟、富路戛箐沟、打铁箐沟，其中洪水箐沟、小麻箐沟、磨房箐沟汇入段根据实际情况，仅治理10m，富路戛箐沟汇入段治理100m，四条支流内共建谷坊11座（洪水箐沟4座、小麻箐沟3座、磨房箐沟3座、富路戛箐沟1座）；打铁箐沟新建谷坊6座。新建2条排洪沟分别为比此1#和比此2#排洪沟，比此1#排洪沟长2.04km，比此2#排洪沟长0.82km。

（四）云南省第八批中央小型农田水利重点县昌宁县2019年建设项目

云南省第八批中央财政小型农田水利“五小水利”重点县昌宁县建设项目在建设过程中，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，遵循“先建机制、后建工程”的总要求，坚持“水利服务民生，支持产业”的理念，全面贯彻《云南省人民政府办公厅关于推广农田水利改革试点经验的意见》（云政办发〔2015〕98号）的相关规定，结合《云南省水利厅 云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于印发开展2016年小型农田水利项目先建后补 民办公助改革试点工作方案的通知》（云水农〔2016〕18号）要求，按照“机制先行、全面覆盖，因地制宜、分类推进，发动群众、全程参与，多方共赢、良性运行”的原则，通过村民委员会、农民用水专业合作社、受益群众申报，经审核批准后，实行先建后补、以奖代补、民办公助的方式，使政府投入和农民酬劳折资相结合，从而构建“投、建、管”三位一体的小农水项目建设机制，充分体现小农水项目服务农业的重要作用。

2019年度建设项目共包含3个片区，分别为玉地里片区、联合东片区和联合西片区。灌溉总面积18059亩（新增灌溉面积11255亩，改善灌溉面积6804亩），其中管池工程15479亩，渠道工程2580亩。其主要建设内容：新建箐沟取水池3座，引水堰3座，安装管网54.38公里；新建200立方米蓄水池1个、100立方米水池1个、50立方米水池5个；新建减压池7个，阀门井62座；新建20立方米水窖123个，安装水表369只，新建渠道3条，总长6.958公里。整治坝（水）塘4座，总库容19万立方米。

保山市水务局保水〔2018〕34号文批复建设方案。项目建设于2018年4月1日开工建设，2019年6月底完工。

（五）高效节水灌溉项目

昌宁县2018年高效节水灌溉项目涉及工程建设3件，分别为昌宁县光山片区高效节水灌溉项目二期工程，批复建设总投资955.20万元，本期计划发展高效节水灌溉面积2000亩（保水〔2017〕87号），本期计划投资300万元；湾甸乡优质水果种植高效节水灌溉项目，计划发展高效节水灌溉面积1440亩，批复建设总投资533.17万元（保水〔2018〕47号）；柯街镇光盈果蔬种植高效节水灌溉项目，计划发展高效节水灌溉面积1264亩，批复建设总投资398.82万元（保水〔2018〕46号）。工程于2018年4月20日开工建设，于2018年底全面完工。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《昌宁县财政局关于开展2020年度财政支出项目绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2020〕61号）文件要求，县水务局成立由局长任组长的绩效评价工作领导小组，负责开展绩效评价工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

①昌宁县2019年度小型水库维修养护项目

2019年度到位中央补助资金77万元，完成年度计划100%。

②昌宁县右甸河大寨子段治理工程

昌宁县右甸河大寨子段治理工程批复总投资1466.75万元，2017年12月26日，保山市财政局 保山市水务局以保财农〔2017〕231号文提前下达2018年中央财政水利发展资金6585万元，主要用于高效节水灌溉等农田水利建设、中小河流治理等10类项目；2018年1月4日，保山市水务局以《关于2018年中央财政水利发展资金分解使用的建议》下达昌宁县右甸河大寨子段治理工程中央专项资金1027万元至县级财政部门。2018年4月27日，保山市财政局 保山市水务局以保财农〔2018〕96号文下达2018年市级水利建设资金10万元用于中小河流治理建设。尚需省级配套资金220万元，市县省级配套资金209.75万元未下达。

根据昌宁县扶贫开发领导小组审批通过的脱贫攻坚规划和统筹整合使用方案，下达的昌宁县右甸河大寨子段治理工程中央专项资金1027万元和市级水利建设资金10万元被全部整合使用。

③昌宁县珠街乡比此凹河山洪沟防洪治理项目

2018年1月4日，保山市水务局关于2018年中央财政水利发展资金分解使用的建议中明确山洪灾害防治资金734万元（其中：非工程措施项目资金34万元，山洪沟治理项目资金700万元）。

根据昌宁县扶贫开发领导小组审批通过的脱贫攻坚规划和统筹整合使用方案，下达的昌宁县珠街乡比此凹河山洪沟治理项目中央专项资金700万元被全部整合使用。

④云南省第八批中央小型农田水利重点县昌宁县2019年建设项目

2019年度到位县级整合配套资金1921万元，完成年度计划100%。

⑤高效节水灌溉项目

2019年度到位县级财政涉农整合资金370万元，完成年度计划100%。

2．项目资金执行情况

①昌宁县2019年度小型水库维修养护项目

2019年度使用项目资金77万元，完成年度计划100%。

②昌宁县右甸河大寨子段治理工程

2019年涉农统筹整合资金指标下达700万元，完成年度计划100%。

③昌宁县珠街乡比此凹河山洪沟防洪治理项目

2019年涉农统筹整合资金指标下达600万元，完成年度计划100%。

④云南省第八批中央小型农田水利重点县昌宁县2019年建设项目

2019年度使用项目资金1921万元，完成年度计划100%。

⑤高效节水灌溉项目

2019年度使用项目资金370万元，完成年度计划100%。

3．项目资金管理情况

财务管理按《会计法》及《会计基础工作规范》规定配设了专职财务人员，根据国有建设单位会计制度及水利建设单位财务管理办法的规定设置会计账薄进行会计核算，资金管理使用在建行开设的基建资金专户拨付资金。按照国有建设单位会计制度、水利建设单位财务管理的规定和批复的概算项目设置会计账簿进行会计核算；严格执行局机关制定的《昌宁县水务局基本建设财务管理制度》、《水利工程建设拨款制度》。结算工程价款按照工程承包合同规定，由施工企业申报工程价款清单，监理审核签证，技术负责人、财务负责人审核，项目法人审批，抵扣预付款及质量保证金。各类费用开支原始凭证齐全，实施了报销审批手续等内控制度，编制了财务决算报表，各项数据账表相符，整理保存会计档案。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

①昌宁县2019年度小型水库维修养护项目

完成水库维修养护项目施工7件，完成河西水库大坝排水棱体修复40m，岸坡结合部护坡挡墙（M7.5浆砌石）146.5m³，完成泄洪隧洞启闭机房公路交通桥C20钢砼3.65 m³，完成防护网架设安装885m。

完成明山水库溢洪道山洪沟（M7.5浆砌石）支砌145 m，完成后坝坡坝脚边墙修复M10抹面225 m²，完成后坝坡坝脚排水沟底板砌石拆除12.5 m³，完成后坝坡坝脚排水沟底板C15素砼12.5 m³，完成后坝坡坝脚挡墙修复M7.5浆砌石52.6 m³，完成坝脚涵洞、溢洪道清淤246 m³。

完成大城水库输水隧洞启闭机房、管理房、观测房屋顶防水324.2 m²，完成库区防护栏修复260m，完成0.4kv线路更换台变绝缘化整改4400m,完成低压JP柜安装1台,配变终端1只,10kv避雷器(YH5WS-17/50TLQ) 1组。

完成立觉河水库溢洪道边坡坍方清运（平台）1260.3 m³，完成溢洪道边坡护坡挡墙开挖土方50 m³，完成溢洪道边坡护坡挡墙开挖石方28 m³，溢洪道边坡护坡挡墙M7.5浆砌石61.3 m³，完成水库防护网修复120m。完成电杆沟水库管理房屋顶防水45.06m²,管理房后边坡护坡挡墙M7.5浆砌石58.8m³，完成工作闸维修养护1道。

完成大城干渠损毁修复14.6km，修复并重建大城干渠里程k12+650~12+675处渠道；修复并重建大城干渠里程k3+250~3+290段上边墙。主要完成新城干渠修复16.35km，重建新城干渠前段里程k16+800~16+910处倒塌边墙110m；

②昌宁县右甸河大寨子段治理工程

工程建设完成河道治理3.45km，河堤4.64km；工程实际完成投资700万元。

③昌宁县珠街乡比此凹河山洪沟防洪治理项目

因该项目资金只有700万元，所以招标建设内容为谷满片元市段治理堤防总长0.21km，新建洪水箐、小麻箐、磨房箐、富路戛箐谷坊工程11座；谷满片老街子段治理堤防总长1.005km（其中左岸治理堤防长0.285km，右岸治理堤防长0.72km）；比此片新建排洪沟2条2.86Km（其中：1#排洪沟2.04km，2#排洪沟0.82km），新建打铁箐谷坊工程6座。工程于2018年3月22日开工建设，已全部完工。

④云南省第八批中央小型农田水利重点县昌宁县2019年建设项目

架设DN219螺旋钢管8947米，架设DN325螺旋钢管8075.5米，新建及改扩建坝塘3座，新建200m³水池4座，100m³水池5座，50m³水池157座，架设配套管网77430.4米。

⑤高效节水灌溉项目

光山片区：完成150立方米蓄水池浇筑1座、100立方米蓄水池8座、10立方米蓄水池1座、闸阀房9座，架设输配水管网10214米，安装过滤设备9套。湾甸优质水果：新建95千瓦电力提水站1座、37千瓦电力提水站1座，架设DN125压力管道966米、PE110压力管道490米，新建泵房2件54平方米，新建过滤房2件240平方米，安装过滤设备2套。柯街光盈果蔬：新建100立方米蓄水池1座、过滤房2件46平方米、闸阀井70座，架设输配水管网9700m，安装过滤设备2套。

2．效益指标完成情况

①昌宁县2019年度小型水库维修养护项目

昌宁县2019年度维修养护项目竣工交付使用后，解决更戛乡、田园镇、勐统镇、翁堵镇、卡斯镇5个乡镇25000多人及牲畜饮水安全问题，同时改善下游农田灌溉面积30000多亩，进一步提升农村现代化水平，推动农村小康社会建设。

②昌宁县右甸河大寨子段治理工程

工程完工后，保护沿岸耕地9012亩，保护人口9124人。

③昌宁县珠街乡比此凹河山洪沟防洪治理项目

工程完工后，保护河道两岸人口2103人，保护农田面积1784亩。

④云南省第八批中央小型农田水利重点县昌宁县2019年建设项目

本项目实施后灌溉总面积17948亩，其中新增灌溉面积11558亩，改善灌溉面积6390亩，年可增粮食产量586.54万kg（其他作物折算为粮食产量）。年灌溉效益共计410.86万元。项目区受益人口8484人，其中贫困人口1029人，建档立卡人数为1029人。通过项目实施后，农民人均增收484.28元，对贫困人口脱贫起到一定增收作用。

⑤高效节水灌溉项目

工程竣工交付使用后，发展温泉镇光山片区高效节水面积2000亩，发展湾甸乡优质水果高效节水面积1440亩，发展柯街光盈果蔬高效节水面积1264m。进一步提升农村节水现代化水平，推动农村小康社会建设。

3．满意度指标完成情况

①昌宁县2019年度小型水库维修养护项目

服务对象在农田灌溉、人畜饮水及水资源利用方面达到满意的指标。

②昌宁县右甸河大寨子段治理工程

服务对象在保护耕地、保护沿岸生命财产安全方面达到满意的指标。

③昌宁县珠街乡比此凹河山洪沟防洪治理项目

服务对象在保护农田、保护沿岸生命财产安全方面达到满意的指标。

④云南省第八批中央小型农田水利重点县昌宁县2019年建设项目

服务对象在农田灌溉、人畜饮水及水资源利用方面达到满意的指标。

⑤高效节水灌溉项目

服务对象在农田灌溉及水资源利用方面达到满意的指标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

昌宁县2019年度水利工程建设项目的实施，得到财政及相关部门的大力支持，在工程实施过程中，工程建设领导小组对工程质量严格把关；资金管理制度完善，制度执行严谨，资金监管到位，项目组织实施严谨高效有序，管理机构及管理制度健全，项目成本控制有效，有成本节约措施。鉴于上述情况，绩效评价指标得分98分，自评结论为全部达成预期指标。

六、结果公开情况和应用打算

在当年6月30日前在政府网站公开绩效自评情况。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了由单位法人任组长的绩效评价领导小组，制定了工作方案，明确了实施工作分工，配备了相关工作人员。通过开展绩效评价工作，以各项财经法律法规为依据，进一步巩固和完善行之有效的管理办法，加大水利资金使用管理中薄弱环节的监管力度，建立管理规范、运转有序的水利资金管理制度，提高水利资金管理使用的整体规范性、安全性和有效性。

财务人员现具备的绩效评价知识水平、业务能力、技术水平、工作能力与现行工作需要还存在一定差距，队伍整体素质有待于进一步提高。

昌宁县水务局

2020年6月28日