2019年度

一、项目基本情况

2019年4月10日，保山市发展和改革委员会保山市水务局以《关于下达农村饮水安全巩固提升工程专项2019年中央预算内和省级投资计划的通知》（保发改农经〔2019〕126号），下达我县2019年农村饮水安全巩固提升工程计划中央预算内和省级投资745万元。根据年度投资计划，我局编制了《昌宁县2019年农村饮水安全巩固提升工程实施方案》，并报送保山市水务局。

2019年7月8日，保山市发展和改革委员会保山市水务局以《保山市发展和改革委员会 保山市水务局关于昌宁县2019年农村饮水安全巩固提升工程实施方案的批复》（保发改农经〔2019〕214号）批复我县2019年中央预算内水利专项投资建设任务，建设74件农村饮水安全巩固提升工程，主要解决13个乡镇、63个村委会、235个村民小组3.9027万人饮水安全问题，批复总投资1124.98万元。

工程于2019年7月18日开工建设，至2019年12月31日工程完工。工程结算投资10709388.15元，完成74件农村饮水安全巩固提升工程，架设管道全长394.18km，购置安装一体化净水设备10台，新建设水源池3个，建水池27个，蓄水855m3，建水表井36个。完成土方开挖18217.28m3、石方开挖9041.2m3、土方回填20420.71m3，M7.5浆砌石690.3m3，砂浆抹面918.43m2,砖砌体157.17m3，浇筑C15砼140.54m3、C20砼310.97m3、C25砼490.67m3，钢筋制作安装54.31吨。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《昌宁县财政局关于开展2020年度财政支出项目绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2020〕61号）文件要求，县水务局成立由局长任组长的绩效评价工作领导小组，负责开展绩效评价工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

2019年农村饮水安全巩固提升工程到位财政涉农统筹整合资金2290.94万元。

2．项目资金执行情况

2019年农村饮水安全巩固提升工程完成投资1070.94万元，占计划总投资的95.20%，实施方案批复建设内容已全部完成。

3．项目资金管理情况

财务管理按《会计法》及《会计基础工作规范》规定配设了专职财务人员，根据国有建设单位会计制度及水利建设单位财务管理办法的规定设置会计账簿进行会计核算，资金管理使用在建行开设的基建资金专户拨付资金。按照国有建设单位会计制度、水利建设单位财务管理的规定和批复的概算项目设置会计账簿进行会计核算；严格执行局机关制定的《昌宁县水务局基本建设财务管理制度》、《水利工程建设拨款制度》。结算工程价款按照工程承包合同规定，由施工企业申报工程价款清单，监理审核签证，技术负责人、财务负责人审核，项目法人审批，抵扣预付款及质量保证金。各类费用开支原始凭证齐全，实施了报销审批手续等内控制度，编制了财务决算报表，各项数据账表相符，整理保存会计档案。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

完成74件农村饮水安全巩固提升工程，架设管道全长394.18km，购置安装一体化净水设备10台，新建设水源池3个，建水池27个，蓄水855m³，建水表井36个。完成土方开挖18217.28m³、石方开挖9041.2m³、土方回填20420.71m³，M7.5浆砌石690.3m³，砂浆抹面918.43m²,砖砌体157.17m³，浇筑C15砼140.54m³、C20砼310.97m³、C25砼490.67m³，钢筋制作安装54.31吨。

2．效益指标完成情况

昌宁县2019年农村饮水安全巩固提升工程解决13乡镇63个行政村235个村民小组3.9027万人饮水安全问题，工程竣工交付使用，改善受益区人民群众生产生活条件，提高受益区人民健康水平。

3．满意度指标完成情况

服务对象在人畜饮水及水资源利用方面达到满意的指标。

四、绩效自评结果

2019年农村饮水安全巩固提升工程的实施，得到财政及相关部门的大力支持，在工程实施过程中，工程建设管理局对工程质量严格把关；资金管理制度完善，制度执行严谨，资金监管到位，项目组织实施严谨高效有序，管理机构及管理制度健全，项目成本控制有效，有成本节约措施。鉴于上述情况，绩效评价指标得分93.76分，自评结论为全部达成预期指标。

五、结果公开情况和应用打算

在当年6月30日前在政府网站公开绩效自评情况。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了由单位法人任组长的绩效评价领导小组，制定了工作方案，明确了实施工作分工，配备了相关工作人员。通过开展绩效评价工作，以各项财经法律法规为依据，进一步巩固和完善行之有效的管理办法，加大水利资金使用管理中薄弱环节的监管力度，建立管理规范、运转有序的水利资金管理制度，提高水利资金管理使用的整体规范性、安全性和有效性。

财务人员现具备的绩效评价知识水平、业务能力、技术水平、工作能力与现行工作需要还存在一定差距，队伍整体素质有待于进一步提高。

昌宁县水务局

2019年6月28日