根据昌财发〔2020〕（61号）要求，昌宁县水文水资源管理中心根据《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》，对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

负责全县水资源管理、配置、节约和保护工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核。全面落实全县用水总量控制。组织水量分配工作并监督实施。按规定组织开展水资源评价和水资源承载能力预警有关工作，组织实施水资源监控能力建设。拟订节约用水相关制度，指导计划用水和节约用水工作。负责落实用水总量控制制度相关工作，组织实施用水效率控制制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导节水宣传教育工作，推动实施节水行动。按照有关规定指导城市供水、排水、节水、污水处理回用等方面的工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。配合上级开展跨流域水资源供需形势分析，指导各乡镇开展水资源供需形势分析。指导监督跨乡镇调水工程调度管理工作。

2．机构情况

昌宁县水文水资源管理中心为县水务局下属的股所级财政全额拨款公益一类事业单位。人员编制4人，实在编人员4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据主管局工作安排，结合部门职责，以最严格水资源管理工作为中心，紧紧围绕国务院、省、市相关要求，我县2019年用水总量控制1.804亿m³、农田灌溉用水效率为0.54、万元工业增加值用水量67.32m³/万元，考核水功能区10个、考核重要水源地水质达标2个，达标率100%。全面完成上级下达的各项指标任务。2019年无新办理取水许可证，延续取水许可证74个，变更取水许可证17个，注销取水许可证1个，目前我县保有取水许可证163个。配合完成了昌宁县2019年度水污染防治行动计划涉及水务部门的各项工作。

（三）部门整体收支情况

2019年部门预算总支出41.11万元。其中：基本支出41.03万元，项目支出（非基建项目）0.08万元。

1．工资福利支出40.35万元，其中：基本工资12.61万元，津贴补贴7.15万元，奖金4.22万元，绩效工资8.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.57万元，职工基本医疗保险缴费2.09万元，公务员医疗补助缴费1.05万元，其他社会保险缴费0.61万元。

2．商品和服务支出0.68万元，其中：办公费0.065万元，印刷费0.01万元，差旅费0.08万元，工会经费0.525万元。

3．项目支出（非基建项目）商品服务支出0.08万元，其中：印刷费0.08万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位按照内控要求参照主管局制定了相应的财务内部控制制度，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）评价指标体系（具体格式见附件4）

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标21个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程

一是加强组织领导。成立由主要领导任组长财务人员及中心成员为成员的绩效评价领导小组，统一安排部署2019年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了水文水资源管理中心重点工作项目；三是制定评价指标表。单位围绕2019年确定的重点工作及主管局业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

1、投入情况分析：我单位所有支出均在预算范围内合理使用。

2、过程情况分析：我单位由于人员增减变动，无法准确地编制预算收支，导致本单位预决算存在差异。

3、产出情况分析：我单位按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了部门职能。

4、效果情况分析：通过我单位的努力工作，认真落实各项任务，工作完成情况良好。

通过自评：2019年度我单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为94.5分。

四、存在的问题和整改情况

（一）中心对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）部门支出绩效评价指标体系不够完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤开展绩效评价工作。

（二）加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导不定期对资金管理情况进行跟踪检查，确保单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无

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昌宁县水文水资源管理中心

2020年6月22日