根据昌财发〔2020〕（61号）要求，昌宁县水务局水利工程建设管理中心根据《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》，对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

在县委、县政府及上级水行政主管部门的领导下，开展水利工程项目前期工作，组织实施水利工程建设管理工作；开展农村水利新技术应用示范推广；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，为水土保持、水环境质量、城乡供水等提供技术保障。

2．机构设置情况

水利工程建设管理中心是昌宁县水务局下属的股所级财政全额拨款公益一类事业单位。单位编制人数30人。在职实有30人，离退休人员12人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据主管局工作安排，结合部门职责，2019年上半年计划完成2019年新增的昌宁县2018年脱贫攻坚人饮保障补短板工程施工；完成375件昌宁县2018年脱贫攻坚人饮保障补短板工程的现场验收、竣工图绘制和竣工结算书编制；下半年单位工作职责从“工程勘测设计”转变为“水利工程建设管理”。根据主管部门安排的工程建设管理工作，结合工程建设性质特点，派出相应的技术人员到各建设工程参加工程建设管理，履行工作职责，严格执行国家有关工程建设法律、法规、工程技术规范和标准，负责工程技术的指导、检查和监督。

（三）部门整体收支情况

2019年县级预算下达370.03万元，其中：基本支出353.36万元，项目支出（非税清算资金）16.67万元。

2019年部门预算总支出370.03万元。其中：基本支出353.36万元，项目支出16.67（非基建项目）万元。

1．工资福利支出346.14万元，其中：基本工资119.70万元，津贴补贴58.22万元，奖金33.86万元，绩效工资62.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.82万元，职工基本医疗保险缴费18.02万元，公务员医疗补助缴费9.19万元，其他社会保险缴费4.07万元，职工体检支出（医疗费）0.35万元。

2．商品和服务支出7.22万元，其中：办公费0.23万元，水费0.26万元，邮电费2.14万元，工会经费4.59万元。

3．项目支出（非基建项目）商品服务支出13.67万元，其中：办公费3.71万元，印刷费0.89万元，差旅费2.47万元，维修（护）费0.94万元，劳务费5.66万元。

4．项目支出（非基建项目）资本性支出专用设备购置3.00万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位按照内控要求参照主管局制定了相关财务内部控制制度，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评指标体系（具体格式见附件4）

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标21个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程

一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各办公室负责人为成员的绩效评价领导小组，统一安排部署2019年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了水利工程建设管理中心工作的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕2019年重点工作及主管局业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

1、投入情况分析：我单位所有支出均在预算范围内合理使用。

2、过程情况分析：我单位由于人员增减变动，无法准确地编制预算收支，导致本单位预决算存在差异。

3、产出情况分析：我单位按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了部门职能。

4、效果情况分析：通过我单位的努力工作，认真落实各项任务，工作完成情况良好。

通过自评：2019年度我单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为92.5分。

四、存在的问题和整改情况

（一）对绩效评价工作的重要性认识不够，有待进一步提高。

（二）部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价，

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无

                                                                                                                       昌宁县水务局水利工程建设管理中心

                                                                                                                                                  2020年6月18日