一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作，并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

2．机构情况，昌宁县水库管理中心是昌宁县水务局下属股级财政全额拨款公益一类事业单位。单位在职人员编制56人。年末在职实有56人。中心下设：河西水库、明山水库、大城水库、立觉河水库四个办公室协作完成单位各项工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据主管局工作安排，结合部门职责，整理归纳出2018年水库管理中心部门整体支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

（1）收入支出预算安排情况。

2018年年初财政预算安排5920593.17元，年度执行中调减预算436591.93元，全部为公共财政预算安排。对比2017年的部门预算总收入4815187.13元增加668814.11元，增加13.89 %，主要增长原因还是因为基本支出预算的增加。

（2）收入支出预算执行情况。

2018年单位总收入5484001.24元，对比上年4815187.13元增加668814.11 元，增13.89%。年末总支出5484001.24元，其中：基本支出5484001.24元，占总支出的100％，项目支出0元。比上年4837022.74元增加646978.50 元，增13.38%。收入增加的主要原因是人员经费比上年增加；支出增加的主要原因是工资上调、养老保险缴费支出比上年增加、商品服务支出较上年增长。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位按照内控要求参照主管局制定了《设计队财务内部控制制度》，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。我单位还梳理单位权力结构，制定了会议议事制度等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评指标体系（具体格式见附件4）

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标21个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程

前期准备一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各水库办公室负责人为成员的绩效评价领导小组，统一安排部署2018年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了设计队工作的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕2018年度狠抓落实2018年确定的重点工作及主管局业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据单位2018年各水库办公室对各自开展工作进行自评，2018年度我单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为94.5分。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关办公室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价，

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无

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昌宁县水库管理中心

2019年6月14日