一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

在县委、县政府及上级水行政主管部门的领导下，在水利、电力和市政公用行业业务范围内开展工程规划、勘测及设计治理、水土保持、防洪除涝、施工管理等工作。为我县的工农业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。

2．机构设置情况

勘测设计队是水务局下属二级单位（全额事业编制单位）。单位定编人数34人，年末在职30人。单位内设领导办公室、支书室、水文地勘察测量室、水保室、造价室、办公室、设计室、总工室、财务室9个组室协作完成单位各项工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据主管局工作安排，结合部门职责，整理归纳出2018年勘测设计队部门整体支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

（1）收入支出预算安排情况。

2018年年初财政预算安排3820500.67元，年度执行中调增预算48688.62元，全部为公共财政预算安排。对比2017年的部门预算总收入3423684.00元增加396816.67元，增加11.59%，主要增长原因还是因为基本支出预算的增加。

（2）收入支出预算执行情况。

年初结转结余1781569.00元。2018年单位总收入3869189.29元，对比上年4557998.65元减少688809.36元，减少15.11%。2018年总支出5050734.01元，其中：基本支出4970734.01元，占总支出的98.42％，项目支出(决算时自其本支出调至项目）80000.00元，占总支出的1.58％。比上年4542460.40元增加508273.61元，增11.19%。收入减少的主要原因是非税收入清算经费比上年减少；支出增加的主要原因是工资上调、养老保险缴费支出比上年增加、商品服务支出、其他资本性支出较上年增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位按照内控要求参照主管局制定了《设计队财务内部控制制度》，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。我单位还梳理单位权力结构，制定了会议议事制度等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

(二)自评指标体系（具体格式见附件4）

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标21个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程

前期准备一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务组室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2018年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了设计队工作的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕2018年度狠抓落实2018年确定的重点工作及主管局业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据单位2018年各组室对各自开展工作进行自评，2018年度我单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为92.5分。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关组室局对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价，

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无

                                                                                                          昌宁县水务局勘测设计队

                                                                                                                       2019年6月14