一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

(1)贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规。

(2)负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展战略规划，拟订相关规范性文件，组织编制中小河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向、财政性资金管理意见;提出县级水利建设投资安排建议并加强监督。

(3)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源(空中水、地表水、地下水)的统一监督管理(含地热水的管理)，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(4)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。

(5)负责防治水旱灾害，承担昌宁县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流、重要水利工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(6)负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

(7)对全县水务实行一体化管理。负责全县水资源统一管理，对河库和地下水的水量、水质进行监测。

(8)负责全县城乡供水工作。对城镇供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源水质的日常检测制度;组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批;对城市供水经营、安全用水进行监督。

(9)指导水利设施、水域及其岸线的管护与保护，指导重要河库及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复和水利风景区建设。

(10)负责水土保持预防监督和水土流失综合治理工作。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合治理、监测预报，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

(11)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作。

(12)负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(13)开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级水利部门办理县际河流有关事务。

(14)承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

2．机构情况

水务局现有8个内设机构：办公室、党委办公室(监察室）、农村水利股、水行政综合执法大队、财务股、水土保持办公室（县水土保持委员会办公室）、防汛抗旱办公室（县防汛抗旱指挥部办公室）、规划计划股（安全生产监督股），共下属五个二级单位：昌宁县水务局勘测设计队、昌宁县水库管理中心、昌宁县水文水资源管理中心、质量安全监督管理站、农村饮水安全工程水质检测中心。

3.人员情况

水务局现有编制33人，其中：行政编制14名，待消化暂定编制10名，事业编制9人；截止2018年12月，水务局在职在编实有人数23人，其中：行政13人，工勤2人，事业8人；退休人员15人；遗属6人；定编车辆2辆。

（二）部门绩效目标设立情况

2018年计划投入水利建设资金4亿元，加快项目建设，抓好水资源的节约保护，完成新增有效灌溉面积3万亩，治理水土流失30平方公里，巩固提升1万人饮水安全，用水量控制为1.78亿立方米。

(三 ) 部门整体收支情况

2018年县级预算下达2876.51万元，其中：基本支出371.51万元，项目支出2505万元。

2018年部门预算总支出2876.51万元。其中：基本支出371.51万元，项目支出2505万元。

1.工资福利支出278.81万元，其中：基本工资80.9万元，津贴补贴97.26万元，奖金57.14万元，绩效工资5.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.07万元。

2.商品和服务支出96.6万元，其中：办公费7.5万元，水费0.5万元，电费0.5万元，会议费0.75万元，公务接待费2万元，劳务费53.4万元，工会费3.81万元，公务用车运行与维护费6万元，其他交通费用22.14万元。

3.对个人和家庭的补助支出1.1万元，其中：生活补助1.1万元。

4.资本性支出（基本建设）基础设施建设2500万元（支出明细详见项目支出绩效自评报告）。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支总貌。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标21个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程

一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务组室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2018年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了水务局的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕2018年确定的重点工作，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

2018年度我单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为93.5分。

四、存在的问题和整改情况

部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价，

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。不定期对、项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县水务局

2019年6月17日