第一部分 昌宁县水务局勘测设计队概况

一、 单位职能

在县委、县政府及上级水行政主管部门的领导下，在水利、电力和市政公用行业业务范围内开展工程规划、勘测及设计工作。按照行业技术规范、规程要求进行水利、供水、河道治理、水土保持、防洪除涝、施工管理等工作。为我县的工农业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。

2015年度勘测设计队共完成各类工程设计63件，其中：库塘工程7件，人饮工程3件，渠道工程3件，编制水保方案18件，烟水工程设计5件，农业综合开发项目9件，其他工程项目18件。同时派出技术人员参加水库工程、渠道工程、重点县工程、人饮工程等在建工程的施工管理。

二、部门基本情况

1.机构情况人员情况

勘测设计队是水务局下属二级单位（全额事业编制单位）。单位定编人数34人，年末在职34人，退休8人。

2. 机构人员当年变动情况及原因

与上年末相比，在职人员相对上年相比增加3人；退休人员增2人。

第二部分昌宁县水务局勘测设计队2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分昌宁县水务局勘测设计队2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入总额3426102.26元，财政补助收入为3111092.26元，占总收入比重90.81%，上年财政补助结转315010.00元，总收入的9.19%。

二、支出决算情况说明阶段

本年支出（基本支出）总额3248324.75元，工资福利支出1478496.02元，占总支出的45.52%；商品服务支出1251842.68元，占总支出比重38.54%；对个人和家庭的补助270386.05元，占总支出的8.32%；其他资金本性支出247600.00元，占总支出的7.62%。

三、年末结转和结余情况

2015年末收支结余177777.51元，即财政补助结转结余（财政补助结转结余/基本支出）177777.51元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度公共预算财政拨款支出334.53万元，占本年度支出合计100%。与上年对比减9.7万元。减少原因为调增工资后尚未兑付2015年绩效工资。

四、“三公”经费决算情况说明

本年支出“公务接待费”18778.00元（人均支出552.29元），与上年支出数66467.00元（人均支出2144.01元）对比，节约47689.00元（人均节约1402.62元），节约率71.75%；本年支出“培训费”（职工外出培训）2740.00元（人均支出80.59元），与上年支出数9752.00元（人均支出314.58元）对比，节约7012.00元（人均节约206.24元），节约率71.90%。单位“公务接待费”支出中加班餐费所占比重较大，按科目又只能在“公务接待费”下列支。本年支出18778.00元，其中：加班餐费为10280.00元，占总支出数的54.74%。

不涉及“公务用车运行维护费”。

会议费支出情况：会议费支出情况：本年支出“会议费”580.00元，为立觉河水库结余资金完善工程实施方案评审伙食费。

五、其他对单位影响较大的支出情况

本年度对单位影响较大的支出有“劳务费”、“委托业务费”两项。劳务费425820.00元，（其中：单位聘用临时工工资85000.00元；依据昌水发〔2011〕103号请示及政府办请示文件处理笺，单位水利建设项目勘测设计目标管理考核奖288000.00元；2013年单位年带薪休假工资19470.00元；其余为工程加班、工程测量小工工资 33350.00元）。委托业务费459346.85.00元（其中：羊肠河水库勘察费260346.85元；羊肠河水库左岸滑坡体稳定分析及治理设计费100000.00元；羊肠河水库滑坡体土样公析费51000.00元；羊肠河水库、桂花树水库土工试验费3000.00元；付大田坝水利站、明山水库管理所工作协调费45000.00元。）

昌宁县水务局勘测设计队

二○一六年十月十二日