一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规。

(二)负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展战略规划，拟订相关规范性文件，组织编制中小河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向、财政性资金管理意见;提出县级水利建设投资安排建议并加强监督。

(三)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源(空中水、地表水、地下水)的统一监督管理(含地热水的管理)，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。

(五)负责防治水旱灾害，承担昌宁县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流、重要水利工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(六)负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

(七)对全县水务实行一体化管理。负责全县水资源统一管理，对河库和地下水的水量、水质进行监测。

(八)负责全县城乡供水工作。对城镇供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源水质的日常检测制度;组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批;对城市供水经营、安全用水进行监督。

(九)指导水利设施、水域及其岸线的管护与保护，指导重要河库及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复和水利风景区建设。

(十)负责水土保持预防监督和水土流失综合治理工作。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合治理、监测预报，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

(十一)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作。

(十二)负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十三)开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级水利部门办理县际河流有关事务。

(十四)承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

内设机构有：办公室、党委办公室、农村水利股、水政监察大队（水资源管理股）、计划财务股、水土保持办公室、防汛抗旱办公室、农村水电股。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共3个，分别是水务局机关、质量安全监督管理站、立觉河水库管理所，其中行政单位1个，事业单位2个。部门在职在编实有人数28人，其中：行政16人，事业12人。在编实有车辆6辆，退休人员16。

三、部门决算总体情况

2015年度总收入226371484.96元（基本支出4404361.35元，项目支出221967123.61元），其中：财政拨款收入222891484.96元（基本支出3974361.35元，项目支出218917123.61元）；其他收入3480000元（基本支出430000.00元，项目支出3050000元）。

2015年度总支出116838465.68元，其中：基本支出3978038.05元,项目支出112860427.63元(拨出基建项目专款82272700元)。

（一）基本支出情况

上年结余1381915.89元,年内实现收入4404361.35元:

1、财政拨款收入3974361.35元，其中：财政统发工资1366976元；公用经费252500元；遗属补助14028元；退休人员工资725423.35元;城区河道保洁员工资100800元; 2015年水管管理员工资及水库运行维护费448600元;2014年度固定资产考核奖173100元;2014年部门考核56000元; 2014年重点产业考核20000元; 2014年招商引资考核奖4000元；立觉河水库移民搬迁考核176000元；9.16抗洪抢险救灾先进集体及个人奖11000元；2015年水土保持补偿收财政返还171986元; 2015年房租收入财政返还123948元；县级水利行政主管部门能力建设300000元；取水许可清理和计划用水工作推进30000元。

 2、其他收入430000元，其中：市局补助水利改革工作经费100000元；水行政执法工作经费100000元; 水库大坝白蚁防治工作经费50000元；水资源监控建设工作经费180000元。

年内支出3978038.05元，其中：发放职工工资1366976元;遗属补助14028元；退休人员工资725423.35元; 2014年度固定资产考核奖173100元;2014年部门考核56000元; 2014年重点产业考核20000元; 2014年招商引资考核奖4000元；立觉河水库移民搬迁考核176000元；9.16抗洪抢险救灾先进集体及个人奖11000元；公务支出1431510.70元。

年末基本支出结余1808239.19元。

（二）项目支出情况

上年结转22142525.51元,年内专项经费收入221967123.61元，其中：财政拨款收入218917123.61元；其他收入3050000元：2014年爱心水窖建设省级捐赠资金2000000元，市局补助抗旱经费50000元; 2015年爱心水窖省级捐赠资金1000000元。

年末结余131249221.49元：

1、城市建设支出当年收入1527423.61元，当年支出省级专贷水利建设贷款利息1527423.61元。

2、农村基础设施建设支出当年收入1800000元，拨出基本建设专户核算1800000元:2014年小型农田水利重点县建设1800000元。

3、农田水利建设资金上年结余750113.71元: 珠街丛岗勒色大沟防渗100000.00元,柯街联合苗家寨人饮150000.00元, 2013年中央统筹土地出让收益计提的农田水利维修养护500113.71元。

当年支出505195.67元: 珠街丛岗勒色大沟防渗100000.00元,柯街联合苗家寨人饮150000.00元, 中央统筹土地出让收益计提的农田水利维修养护255195.67元。

年末结余244918.04元: 2013年中央统筹土地出让收益计提的农田水利维修养护244918.04元。

4、国有土地使用权出让收入安排的支出上年结余600000.00元:新建啊里沟水塘600000.00元。

当年收入12760000元, 拨出基本建设专户核算12000000元:新建羊肠河水库6000000元，新建桂花树水库6000000元。

当年支出1360000元:立觉河水库贷款利息760000元，啊里沟水塘建设600000元。

5、水利行政运行当年收入100000元：年初预算防汛经费50000元；年妆预算抗旱经费50000元。

当年支出25163.63元：基本防汛支出25163.63元。

年末结余74836.37元：防汛费24836.37元，抗旱经费50000元

6、水利行业业务管理上年结余66565元,当年小型水利工程使用权证制作费4900元,年末结余61665元。

7、水利工程建设上年结余500000.00元:农村小水电岔河二级站建设500000.00元。

当年收入146801200元，拨出基本建设专户核算44861200元：新出险小（一）型水库大水平水库除险加固中央资金500000元；新出险小（一）型水库老街子水库除险加固中央资金500000元；新出险小（二）型水库除险加固中央资金2400000元及市级配套700000元；立影水库市级配套100万元；松林水库市级配套100万元; 罗闸河温泉乡集镇段治理中央资金4250000元；新建羊肠河水库中央资金8000000元、市级配套1000000元；新建桂花树水库中央资金14350000元、市级配套1000000元；烟草行业水源工程长岭岗水库援建资金10161200元。

核销支出1563672.66元：大勐统河大勐统段治理施工监理费150000元；勐波罗河昌宁段治理治理施工监理费240000元；达令田水库维修养护150000元；大炉河水库维修养护177975.66元；“十二五”水电农村电气化县验收75697元；芒黑河水电站建设中央资金及省级配套770000元。

年末结余100876327.34元：勐波罗河昌宁段治理14180000元（中央资金10820000元、省级配套3360000元）；大勐统河大勐统仙治理10770000元（中央资金8000000元、省级配套2520000元、市级配套250000元）；2015年爱心水窖建设1980000元（省级补助1500000元、市级配套480000元）；松林水库市级配套250000元；农村小水电岔河二级站建设500000.00元；新建羊肠河水库中央资金22000000元；新建桂花树水库中央资金49950000元；柯街镇、田园镇、鸡飞镇3水务站标准化建设3市级配套300000元；大炉河水库维修养护22024.34元；珠街金宝4级提水工程省级补助100000元；珠街黑马4级提水工程省级补助100000元；水质检测站建设市级配套150000元；“十二五”水电农村电气化县验收74303元；芒黑河水电站建设省级补助300000元；田园镇达仁高效节水灌溉市级配套200000元。

8、水利工程运行与维护上年结余93585.62元，当年支出47700元：水库管理6700元; 温泉陈家寨大沟修复补助30000元；田坝亮洞水库配套沟下沟引水渠修复补助11000元。

年末结余45885.62元。

9、水利前期工作费上年结余5321855.07元,当年收入850000元（2015年项目前期工作费600000元；大沙坝水库市级前期费150000元；二道桥水库市级前期费100000元。

支出225253.12元。

年末结余5946601.95元：水利项目前期工作费5696601.95元；大沙坝水库市级前期费150000元；二道桥水库市级前期费100000元。

10、水土保持上年结余409964.00元：水土保持监管建设209964.00元,；大田坝文沧河小流域治理100000.00元；苟街水炉村桂花树打磨处小流域治理100000.00元。

当年收入水土保持监管建设100000元。

核销支出298900元: 水土保持监管建设98900元；大田坝文沧河小流域治理100000元；苟街水炉村桂花树打磨处小流域治理100000元。

年末结余211064元: 水土保持监管建设211064元

11、水资源管理与保护上年结余50000元,当年未发生支出,年末结余50000元。

12、水质监测当年收入水质监测站建设中央资金700000元，当年未发生支出，年末结余700000元。

13、防汛当年收入3480000元：2014年中央防汛补助100000；柯街华侨农场水毁中央特大防汛费修复补助200000元；苟街河应急治理300000元；2015年中央特大防汛补助费300000元；泥石流山洪灾害水毁修复补助2000000元；2015年度山洪灾害防治项目中央资金580000元。

拨出基本建设专户核算580000元：2015年度山洪灾害防治项目中央资金580000元。

核销支出1151678.09:水毁修复工程补助341640元；9.16山洪泥石流抢险救灾810038.09元。

年末结余1748321.91：水毁修复558360元；防汛抢险1189961.91元。

14、抗旱上年结余2488748.61元,当年收入8200000元：2015年抗旱应急备用井中央资金3450000元；珠街乡引调提水工程中央补助4080000元；省级抗旱补助经费200000元；鸡飞邑等村人畜饮水100000元；勐统镇勐统社区大柏树人畜饮水70000元；翁堵镇翁兴村人饮150000元；鸡飞乡扁木村干洼塘水塘新建工程100000元；市局补助抗旱经费50000元。

当年支出5471098.34元：珠街乡引调提水工程中央补助4080000元；其他抗旱工程1391098.34元。

结余5217650.27元。

15、小型农田水利上年结余4480000元:珠街比此村坝塘修复150000元, 卡斯大水平大树田上沟防渗150000元,大田坝灌溉沟维修150000元,田园新城龙潭沟防渗150000元,大田坝尾寨大沟修复100000元,农村小水电岔河二级站中央资金1780000元,更戛河代燃料项目2000000元。

当年收入20875000元，拨出基建专户核算11500000元：新出险小（二）型大水平水库除险加固中央资金2500000元；新出险小（二）型水库除险加固中央资金6500000元；新出险小（二）型老街子水库除险加固中央资金2500000元。

核销支出9122623.26元：县级国有公益性水利工程米河水库维修养护39623.26元；2014年爱心水窖建设省级补助3000000元；卡斯大水平大树田上沟防渗150000元；2014年中央财政从土地出让收益计提的农田水利维修养护1603000元；大田坝灌溉沟维修150000元；大田坝尾寨大沟修复100000元, 农村小水电岔河二级站中央资金1780000元, 更戛河代燃料项目2000000元；枯柯河中型灌区维修养护300000元。

年末结余4732376.74元：珠街比此村坝塘修复150000元；田园新城龙潭沟防渗150000元,10乡镇基层水利服务体系建设中央补助650000元；2015年小型农田水利设施维修养护补助2000000元；县级国有公益性水利工程明山水库维修养护250000元；县级国有公益性水利工程大箐河水库维修养护150000元；县级国有公益性水利工程米河水库维修养护110376.74元；县级国有公益性水利工程珠山水库维修养护150000元；县级国有公益性水利工程老厂水库维修养护100000元；右甸河城区段堤防维修养护150000元；枯柯河中型灌区维修养护中央补助200000元；柯街华侨农场里拐河堤防维修养护150000元；2014年中央财政从土地出让收益计提的农田水利维修养护397000元；珠街比此村福五福六光伏提水工程100000元；2015年新建农村小型水利工程产权制作经费25000元。 

16、水资源费支出上年结余200000元: 鸡飞乡加强水利服务体系建设补助200000元。当年收入4450000元。

年末结余4650000元：鸡飞乡加强水利服务体系建设补助200000元；田园镇四十米大街南部增水灌溉工程省级补助300000元；翁堵扁里人饮省级补助100000元；13乡镇水利（水务）站规范化建设省级补助3250000元；2015年农村人饮安全水质达标建设省级补助100000元；田园镇腾篾箐水塘建设300000元；绿水源水塘建设200000元；漭水镇漭水村街子人畜饮水工程200000元。

17、农村人畜饮水上年结余1941100.00元：田园新华余家寨人饮100000.00元;2012年爱心水窖876000.00元;2013年爱心水窖560000.00元;湾甸小街子人饮150000.00元;勐统新庆芒丰人饮100000.00元;田园龙泉石砖人饮150000.00元;爱心水窖产权制作5100.00元。

当年收入15049500元，当年支出12839000元，拨出基本建设专户核算10341500元：2015年人饮项目10341500元（中央资金8267100元；省级配套1034400元；市级配套1040000元）。

核销项目支出2497500元：珠街乡2013年爱心水窖建设工程补助720000元；2014年爱心水窖建设1172400元；湾甸小街子人饮150000.00元; 勐统新庆芒丰人饮100000.00元; 田园龙泉石砖人饮150000.00元; 爱心水窖产权制作5100.00元；田园镇达仁长岭岗自然村饮水工程补助100000元；田园镇四角田中心片区人饮工程补助100000元。

年末结余4151600元：2012年爱心水窖876000.00元（卡斯镇爱心水窖建设）；2013年爱心水窖建设200000元（卡斯镇爱心水窖建设）；2014年爱心水窖建设467600元；2015年爱心水窖建设2500000元；田园镇新华余家寨人饮100000元；小型水利工程使用权证制作费8000元。

18、其他水利支出上年结余557863.50元:河西采石厂封停7863.50元;亮洞水库维修养护100000元;蚂蟥洼水库维修养护100000元;新寨水库维修养护150000元;水平水库维修养护100000元;老街子水库维修养护100000元。

当年收入4714000元，支出4071863.50元，拨出基建专户核算550000元: 2015年9.16山洪灾害河西水库水毁修复550000元。

当年核销支出3521863.50元: 明山水库大坝现场检测与安全鉴定服务费250000元；立觉河水库还本付息资金2714000元；河西水库水源点绿化购苗木及栽种苗木工时费7863.5元；亮洞水库维修养护100000元；蚂蟥洼水库维修养护100000元; 新寨水库维修养护150000元;。

年末结余1200000元：明山水库除险加固项目前期费200000元；田园镇达仁高效节水灌溉市级配套1000000元。

19、其他中央水利建设基金上年结余2200000元:河西水库维修养护450000元，麻地河水库维修养护200000元,翁堵水库维修养护300000元,大城水库维修养护300000元, 明山水库维修养护300000元,木瓜寨水库维修养护100000元,马鹿塘水库维修养护100000元,右甸河城区堤防养护200000元,勐波罗河昌宁段堤防养护200000元,芦房河水库维修养护50000元。

核销支出2014755.75元：大城水库维修养护300000元； 翁堵水库维修养护198074.90元； 河西水库维修养护450000元；明山水库维修养护300000元；木瓜寨水库维修养护100000元；马鹿塘水库维修养护50000元, 右甸河城区堤防养护200000元；勐波罗河昌宁段堤防养护200000元；麻地河水库维修养护170680.85元；芦房河水库维修养护46000元。

年末结余185244.25元：翁堵水库维修养护101925.10元；马鹿塘水库维修养护50000元；麻地河水库维修养护29319.15元；芦房河水库维修养护4000元。

20、地方水利建设基金支出(水利工程建设)上年结余1190000元:农村小水电岔河二级站建设省级配套890000元,农村小水电更戛河代燃料项目省级配套300000元。当年支出1190000元：农村小水电岔河二级站建设省级配套890000元,农村小水电更戛河代燃料项目省级配套300000元。

21、其他地方水利建设基金上年结余1292730元:秧田洼水库维修养护100000元,2012年爱心水窖建设584000元,2014年爱心水窖建设600000元,大坝白蚁防治8730元。

 当年支出700000元：2014年爱心水窖建设600000元；秧田洼水库维修养护100000元。

年末结余592730元：2012年爱心水窖建设584000元（卡斯镇爱心水窖建设）；水库大坝白蚁防治8730元。

22、其他重大水利工程建设基金支出当年收入560000元：罗闸河温泉乡集镇段治理工程省级补助560000元。

年末结余560000元：罗闸河温泉乡集镇段治理工程省级补助560000元。

四、三公经费支出情况

2015年财政拨款支出的三公经费支出205378.41元,其中:公务用车运行维护90430.91元,财政拨款支出的公务用车保用量为6辆；公务接待费114947.50元，公务接待56批次2800人。比2014年财政拨款支出的三公经费28581元增86366.5元，增加原因为2015年水利项目投资加大及9.16山洪泥石流自然灾害伙食费增加。公务用车运行维护费90430.91元比2014年减15189.3元。

昌宁县水务局

二○一六年十月十二日