一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规。

(二)负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展战略规划，拟订相关规范性文件，组织编制中小河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向、财政性资金管理意见;提出县级水利建设投资安排建议并加强监督。

(三)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源(空中水、地表水、地下水)的统一监督管理(含地热水的管理)，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。

(五)负责防治水旱灾害，承担昌宁县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流、重要水利工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(六)负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

(七)对全县水务实行一体化管理。负责全县水资源统一管理，对河库和地下水的水量、水质进行监测。

(八)负责全县城乡供水工作。对城镇供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源水质的日常检测制度;组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批;对城市供水经营、安全用水进行监督。

(九)指导水利设施、水域及其岸线的管护与保护，指导重要河库及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复和水利风景区建设。

(十)负责水土保持预防监督和水土流失综合治理工作。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合治理、监测预报，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

(十一)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作。

(十二)负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十三)开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级水利部门办理县际河流有关事务。

(十四)承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

内设机构有：办公室、党委办公室、农村水利股、水政监察大队（水资源管理股）、计划财务股、水土保持办公室、防汛抗旱办公室、农村水电股。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共3个，分别是水务局机关、质量安全监督管理站、立觉河水库管理所，其中行政单位1个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数29人，其中：财政全供养29人；在编实有车辆6辆，退休人员14人。

三、部门决算总体情况

2014年度总收入148268121.12元（基本支出3820336.40元，项目支出144447784.72元），其中：财政拨款收入145318601.12元（基本支出3104816.40元，项目支出142213784.72元）；占总收入的98%；其他收入2949520.00元（基本支出715520.00元，项目支出2234000.00元），占总收入的2%。

2014年度总支出143656299.01元，其中：基本支出3270351.70元,占总支出的2.28%；项目支出140385947.31元(拨出基建项目专款125637400.00元)，占总支出的97.72%。

（一）基本支出情况

上年结余831931.19元,年内实现收入3820336.40元:

1、财政拨款收入2606062.20元，其中：财政统发工资951013.20元；事业人员绩效工资37605.00元;公用经费177500.00元；遗属补助15283.00元；退休人员工资498754.20元;城区河道保洁员工资139400.00元; 2014年水管管理员工资311200.00元;2013年度固定资产考核奖265900元;2013年部门考核48000.00元;2013年电力产业考核132500.00元;2013年重点产业考核26000.00元; 2014年水土保持补偿收财政返还396784.00元; 2014年房租收入财政返还104877.00元。

2、其他收入715520.00元，其中：2013年农业综合开发、高标准农田项目监理协调配合费113520.00元；市监测站水保监测费22000.00元;落勺河工程勘测设计协调配合费580000.00元。

年内支出3270351.70元，其中：发放职工工资951013.20元；事业人员绩效工资37605.00元;遗属补助15283.00元；退休人员工资498754.20元;固定资产考核奖265900元;2013年部门考核48000.00元;2013年电力产业考核132500.00元;2013年重点产业考核26000.00元;公务支出1295296.30元。

年末基本支出结余1381915.89元。

（二）项目支出情况

上年结转18080688.10元,年内专项经费收入144447784.72元：财政拨款收入142213784.72元；其他收入2234000.00元，其中：2012年爱心水窖省级捐赠资金874000.00元; 2013年爱心水窖省级捐赠资金560000.00元;市局补助珠街乡黑马提水工程700000.00元元;珠街乡珠街村抗旱50000.00元;漭水镇河尾祠堂田沟修复50000.00元。

年末结余22142525.51元：

1、农村人畜饮水上年结转2148500.00元，当年收入12797900.00元，支出13005300.00元，其中：拨出基本建设专户核算11108800.00元：2014年人饮项目中央投资11108800.00元。

核销项目支出1896500.00元：温泉松山村刘家人饮工程100000.00元;2012年爱心水窖1696500.00元;卡斯中学人饮100000.00元。

年末结余1941100.00元：田园新华余家寨人饮100000.00元;2012年爱心水窖876000.00元;2013年爱心水窖560000.00元;湾甸小街子人饮150000.00元;勐统新庆芒丰人饮100000.00元;田园龙泉石砖人饮150000.00元;爱心水窖产权制作5100.00元.

2、水利行业业务管理上年结余66565元,当年农村小型水利工程体制改革工作没有支出发生,年末结余66565.00元。

3、水利工程建设拨入29270000.00元，拨出基本建设专户核算28770000.00元：勐波罗河昌宁段治理中央投资12000000.00元;枯柯河中型灌区县级配套710000.00元;落勺河治理工程中央投资6830000.00元; 落勺河治理工程省级配套1430000.00元;罗闸河温泉乡集镇段治理7800000.00元。

年末结余500000.00元:农村小水电岔河二级站建设500000.00元。

4、水利工程运行与维护上年结余304163.83元(水库管理费207699.61元,大城水库维修养护96464.22元)。

当年支出210578.21元(水库管理114113.99元;大城水库维修养护96464.22元。年末结余93585.62元。

5、水利前期工作费上年结余5043320.82元,当年收入450000.00元,支出171465.75元。

年末结余5321855.07元。

6、水土保持上年结余450000.00元(水土保持监管建设300000.00元,河西水库空树洼小流域治理150000.00元)。当年收入10300000.00元: 弥泥河坡耕地治理中央资金10000000.00元, 水土保持监管建设100000.00元,大田坝文沧河小流域治理100000.00元,苟街水炉村桂花树打磨处小流域治理100000.00元。拨出基本建设专户核算10000000.00元:弥泥河坡耕地治理中央资金10000000.00元。

核销支出340036.00元: 河西水库空树洼小流域治理150000.00元;水土保持监管建设190036.00元。

年末结余409964.00元:水土保持监管建设209964.00元, 大田坝文沧河小流域治理100000.00元,苟街水炉村桂花树打磨处小流域治理100000.00元。

7、水资源管理与保护上年结余57712.00元,当年支出7712.00元,年末结余50000.00元。

8、防汛上年结余286636.89元(县级防汛费7079.39,水毁修复资金229557.50元,卡斯防汛设50000.00元)217757.96元,当年收入3480000.00元:2013年山洪灾害防治1900000.00元,2014年山洪灾害防治1580000.00元。拨出基本建设专户核算3480000.00元：2013年山洪灾害防治1900000.00元,2014年山洪灾害防治1580000.00元。

核销支出286636.89元:水毁修复工程补助229557.50元,汛期电话费值班费及防汛物资7079.39元,卡斯大水平水库 南干渠防汛设施50000.00元。

9、抗旱上年结余3675569.06元,当年收入1400000.00元,当年支出2586820.45元，结余2488748.61元。

10、小型农田水利上年结余350000.00元:五小水利项目200000.00元,卡斯大水平大树田上沟防渗150000.00元。当年收入32330000.00元，拨出基本建设专户核算28000000.00元：小型农田水利重点县建设中央投资及省级投资16000000.00元,羊肠河水库中央资金12000000.00元。

核销支出200000.00元：五小水利项目200000.00元。

年末结4480000.00元:珠街比此村坝塘修复150000.00元, 卡斯大水平大树田上沟防渗150000.00元,大田坝灌溉沟维修150000.00元,田园新城龙潭沟防渗150000.00元,大田坝尾寨大沟修复100000.00元,农村小水电岔河二级站中央资金1780000.00元,更戛河代燃料项目2000000.00元。

11、水资源费支出上年结余393127.00元：鸡飞乡加强水利服务体系建设补助200000.00元;大城水库维修养护23127.00元；爱心水窖170000.00元,当年收入1848600.00元, 拨出基本建设专户核算1848600.00元:落勺河治理市级配套150000.00元,罗闸河温泉乡集镇段治理市级配套150000.00元,2014年农村饮水安全项目省级配套1388600.00元, 2014年农村饮水安全项目市级配套60000.00元,2014年干支渠防渗市级配套100000.00元。

核销支出193127.00元:大城水库维修养护23127.00元,2012年爱心水窖建设170000.00元。

年末结余200000.00元: 鸡飞乡加强水利服务体系建设补助200000.00元。

12、其他水利支出上年结余1940363.50元:河西采石厂封停7863.50元;亮洞水库维修养护100000.00元;蚂蟥洼水库维修养护100000.00元;珠山水库维修养护100000.00元;新寨水库维修养护150000.00元;爱心水窖1282500.00元,水平水库维修养护100000.00元;老街子水库维修养护100000.00元。

当年核销支出1382500.00元:2012年爱心水窖建设1282500.00元,珠山水库维修养护省级补助100000.00元。

年末结余557863.50元:河西采石厂封停7863.50元;亮洞水库维修养护100000.00元;蚂蟥洼水库维修养护100000.00元;新寨水库维修养护150000.00元;水平水库维修养护100000.00元;老街子水库维修养护100000.00元。

13、农村基础设施建设支出当年收入6000000.00元,当年支出6000000.00元, 拨出基本建设专户核算6000000.00元:立影水库县级配套6000000.00元。

14、农田水利建设资金上年结余900000.00元:湾甸芦蒿洼沟防渗100000.00元,大田坝姬家田大沟防渗150000.00元,柯街联合苗家寨人饮150000.00元,田园龙泉七甲沟防渗400000.00元。当年收入17751284.72元, 拨出基本建设专户核算14500000.00元：河尾新兴小型灌区2500000.00元,立影水库县级配套4000000.00元,小型农田水利重点县建设1800000.00元,抗旱应急备用井3500000.00元,蚂蟥洼水库引调水工程2700000.00元。

核销支出现3401171.01元:水利专贷利息2251284.72元,湾甸乡芦蒿洼沟防渗100000.00元,大田坝姬家田大沟防渗150000.00元,田园龙泉七甲沟防渗400000.00元,中央统筹土地出让收益计提的农田水利维修养护499886.29元。

年末结余750113.71元:珠街丛岗勒色大沟防渗100000.00元,柯街联合苗家寨人饮150000.00元, 中央统筹土地出让收益计提的农田水利维修养护500113.71元。

15、国有土地使用权出让收入安排的支出当年收入3370000.00元, 拨出基本建设专户核算770000.00元:枯柯河中型灌区县级配套770000.00元。

当年支出2000000.00元:水利专贷还本2000000.00元。

年末结余600000.00元:新建啊里沟水塘600000.00元。

16、其他中央水利建设基金上年结余450000.00元,当年收入2500000.00元。

核销支出750000.00元：大城水库维修养护400000.00元,明山水库维修养护350000.00元。

结余2200000.00元:河西水库维修养护450000.00元，麻地河水库维修养护200000.00元,翁堵水库维修养护300000.00元,大城水库维修养护300000.00元, 明山水库维修养护300000.00元,木瓜寨水库维修养护100000.00元,马鹿塘水库维修养护100000.00元,右甸河城区堤防养护200000.00元,勐波罗河昌宁段堤防养护200000.00元,芦房河水库维修养护50000.00元。

17、地方水利建设基金支出(水利工程建设)当年收入1190000.00元。

年末结余1190000.00元:农村小水电岔河二级站建设省级配套890000.00元,农村小水电更戛河代燃料项目省级配套300000.00元。

18、地方水利建设基金支出(水土保持)当年收入1250000.00元,拨出基建专户核算1250000.00元:弥泥河坡耕地治理省级配套1250000.00元。

19、其他地方水利建设基金上年结余2014730.00元:五小水利建设项目181000.00元;爱心水窖1725000.00元,秧田洼水库维修养护100000.00元,水库大坝白蚁防治8730.00元。

当年收入19190000.00元,当年支出19912000.00元, 拨出基本建设专户核算18590000.00元：罗闸河温泉乡集镇段治理150000.00元,羊肠河水库市级前期工作费100000.00元,立影水库市级配套1000000.00元,小(二)型水库除险加固7200000.00元,大柳树水库市级配套1000000.00元,勐波罗昌宁段治理省级配套4000000.00元,勐波罗河昌宁段治理市级配套200000.00元,枯柯河中型灌区节水工程市级配套300000.00元,小型农田水利建设市级配套300000.00元,松林水库市级配套500000.00元,弥泥河坡耕地治理市级配套1250000.00元,2013年山洪灾害防治市级配套50000.00元,2014年农村饮水安全项目市级配套1340000.00元,2014年干支渠防渗省级配套1200000.00元。

核销支出1322000.00元:五小水利项目181000.00元,2012年爱心水窖建设1141000.00元。

年末结余1292730.00元:秧田洼水库维修养护100000.00元,2012年爱心水窖建设584000.00元,2014年爱心水窖建设600000.00元,大坝白蚁防治8730.00元。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款支出的三公经费支出134201.21元,其中:公务用车运行维护105620.21元,财政拨款支出的公务用车保用量为6辆；公务接待费28581.00元，公务接待57批次562人。比2013年财政拨款支出的三公经费146719.73元少12518.52元,公务用车运行维护比2013年增42173.48元,公务接待费比2013年减54692.00元。

昌宁县水务局

二○一五年九月七日