第一部分 昌宁县水务局勘测设计队概况

一、 单位职能

在县委、县政府及上级水行政主管部门的领导下，在水利、电力和市政公用行业业务范围内开展工程规划、勘测及设计工作。按照行业技术规范、规程要求进行水利、供水、河道治理、水土保持、防洪除涝、施工管理等工作。为我县的工农业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。

2014年度勘测设计队共完成各类工程设计238件，其中：库塘工程19件，人饮工程120件，河道治理工程5件，渠道工程14件，编制水保方案39件，烟水工程设计8件，农业综合开发项目13件，其他工程项目20件。同时派出技术人员参加水库工程、河道治理工程、重点县工程、人饮工程等在建工程的施工管理。

二、部门基本情况

1.机构情况人员情况

勘测设计队是水务局下属二级单位（全额事业编制单位）。单位定编人数34人，年末在职31人，退休6人。

2. 机构人员当年变动情况及原因

与上年末相比，在职人员相对上年无增减；退休人员增1人。

第二部分昌宁县水务局勘测设计队2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分昌宁县水务局勘测设计队2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入总额3660306.25元，财政补助收入为3083084.25元，占总收入比重84.23%，上年财政补助结转577222.00元，总收入的15.77%。

二、支出决算情况说明阶段

本年支出（基本支出）总额3345296.25元，工资福利支出1570039.96元，占总支出的46.94%；商品服务支出1515869.04元，占总支出比重45.32%；对个人和家庭的补助190770.25元，占总支出的5.70%；其他资金本性支出68617.00元，占总支出的2.06%。

三、年末结转和结余情况

2014年末收支结余315010.00元，即财政补助结转结余（财政补助结转结余/基本支出）315010.00元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款支出334.53万元，占本年度支出合计100%。与上年对比增加45.59万元。增加原因为2014年兑付了2013、2014年两年的奖励性绩效工资；劳务费、委托业务费支出金额较大。

四、“三公”经费决算情况说明

本年支出“公务接待费”66467.00元（人均支出2144.01元），与上年支出数94030.60元（人均支出3033.24元）对比，节约27563.60元（人均节约889.15元），节约率29.32%；本年支出“培训费”9752.00元（人均支出314.58元），与上年支出数33710.00元（人均支出1087.42元）对比，节约23958.00元（人均节约772.84元），节约率71.07%。单位“公务接待费”支出中工程测量伙食费占比重较大，按科目又只能在“公务接待费”下列支。本年支出66476.00元，其中：工程测量伙食费为43112.00元，占总支出数的64.86%。

不涉及“公务用车运行维护费”。

会议费支出情况：本年支出“会议费”2890.00元，上年无此项支出，与上年相比增2890.00元，增加原因为补付局机关垫支2012年三岔洼弃渣场评审会议支出。

五、其他对单位影响较大的支出情况

本年度对单位影响较大的支出有“劳务费”、“委托业务费”两项。劳务费611982.00元，（其中：单位聘用临时工工资104400.00元；依据昌水发〔2011〕103号请示及县政府办请示文件处理笺，单位水利建设项目勘测设计目标管理考核奖454232.00元；2013年单位年带薪休假工资18150.00元；工程测量小工工资 35200.00元）。委托业务费620800.00元（其中：据昌水发〔2011〕34号请示及县政府办请示文件处理笺，外聘人员完成勘测设计费列入成本400000.00元；桂花树水库勘察费175000.00元；桂林花树水库、羊肠河水库土样大样全样分析费38000.00元；测量仪器检测、鉴定费7800.00元。）

昌宁县水务局勘测设计队

二○一五年九月二日