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昌宁县水务局（本级）2023年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县水务局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县水务局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县水务局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水行政方针、政策和法规。

2.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划和相关规范性文件，组织编制中小河流流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，监督管理水利固定资产投资规模和方向。提出县级水利建设投资建议并加强监督。

3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可、水资源论证制度。负责水资源费征收工作。指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护工作，指导地下水超采区综合治理，贯彻实施水资源保护规划。

4.组织、协调、指导全县水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。组织编制和实施全县水土保持规划，负责规划实施的考核评估。负责水土保持监测和水土保持信息化应用工作。负责生产建设项目水土保持行政许可、方案审批、监督检查及水土保持设施自主验收的核查。承办昌宁县水土保持委员会办公室日常工作。

5.负责全县农村水利水电工作。承担灌排工程、农村饮水工程的建设与管理职责，指导节水灌溉有关工作。参与农村水能资源开发与管理，指导小水电改造、水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等工作。指导农村水利改革创新、社会化服务体系和基层水利服务体系建设，指导水利设施的管理、保护和综合利用。负责小二型及以下规模的农村水利工程审批工作，指导水库等水利工程管理标准化及水利工程管理体制改革工作。

6.指导城市供水水源规划的编制和实施，指导城市供水工作和村镇供水工作。

7.负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

8.组织开展水利领域的监督。组织开展水利建设与管理等相关业务领域的监督，组织实施水利工程质量监督，组织实施水利行业安全生产监督管理，组织指导水库、水电站大坝的安全监督，参与水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9.指导水利行政许可、行政审批及“放管服”改革工作并监督检查，协调跨乡镇水事纠纷，承办行政应诉、行政复议工作，组织开展水政监察和水行政执法工作，组织查处重大涉水违法事件。

10.组织水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

11.负责水旱灾害防御工作，对重要江河湖泊、水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

12.承办昌宁县河长制办公室的日常工作。负责组织建设河（湖）长制度体系。负责河（湖）长制工作的组织、协调、督办、分办、检查、考核等工作。

13.负责水利科技、教育、宣传工作。组织编制水利科学技术发展规划，负责水利科技项目和科技成果的申报和管理工作。承担水利统计工作。指导水利行业人才队伍建设。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.有关职责分工。

（二）机构设置情况

水务局现有7个内设机构,包括：党政办公室、规划建设股、水资源股、水土保持股、农村水利水电股、监督股、水旱灾害防御和河湖管理股，所属单位5个，分别是：

1.昌宁县水务局水利工程建设管理中心；

2.昌宁县水库管理中心；

3.昌宁县水文水资源管理中心；

4.昌宁县水务局水利工程质量安全监督管理站；

5.昌宁县农村饮水安全工程水质检测中心；

（三）重点工作概述

2023年计划投入水利资金9亿元，新增和改善有效灌溉面积3万亩，完成治理水土流失50平方公里，新增供水能力500万立方米。

二、预算单位基本情况

2023年水务局（本级）预算单位共1个(含昌宁县水务局水利工程质量安全监督管理站、昌宁县农村饮水安全工程水质检测中心2个二级单位），其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 16人，事业编制8人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年水务局（本级）财务总收入7153488.1元，其中：一般公共预算4884682.07元，政府性基金预0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2268806.03元。

2023年水务局（本级）财务总收入比上年财务总收入8610773.6元减少1457285.5元，减1.69%。其中：工资福利支出3710896.44元，比上年2822234.62元增加888661.82元，主要是：基本工资增加61008元、津贴补贴减少170604元、奖金增加202484元、绩效工资增加215076元、机关事业单位基本养老保险缴费增加49274.24元、职工基本医疗保险缴费减少20721.75元、公务员医疗补助缴费增加1327.04元、其他社会保障缴费增加2418.29元、其他工资福利支出548400元（河道保洁员、小型水库管理员工资）比上年增加548400元。

商品和服务支出2919078.58元，比上年4284181.9减少1365103.32元，减31.86%，主要是：办公费减少301466.06元，水费增加4500元，电费增加7000元，邮电费增加3200元，差旅费增加63598元，公务接待费减少5498元，工会经费增加291.28元，其他交通费用减少9000元，维修维护费增加30000元，培训费增加5000元，专用材料费增加40000元，劳务费减少590000元（河道保洁员、小型水库管理员工资列入其他工资福利支出），委托业务费减少621128.54元，会议费增加8000元，其他商品和服务支出（退休公用支出）增加400元。

对个人和家庭的补助支出17900元，比上年22844元减少4944元，减21.64%，主要是：遗属补助减少4944元。

其他资本性支出505613.08元，比上年1481513.08元减少975900元，减65.87，主要是：办公设备购置减少20900元，基础设施建设减少955000元（市水务局水毁修复资金减少1000000元、农业综合水价改革增加45000元）。

（二）财政拨款收入情况

2023年水务局（本级）财政拨款收入4884682.07元，其中：本年收入4884682.07元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4884682.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入4957172.97元对比，减少72490.9元，减1.5%，主要是：

工资福利支出3710896.44元，比上年2822234.62元增加888661.82元，增31.49%。主要是：基本工资增加61008元、津贴补贴减少170604元、奖金增加202484元、绩效工资增加215076元、机关事业单位基本养老保险缴费增加49274.24元、职工基本医疗保险缴费减少20721.75元、公务员医疗补助缴费增加1327.04元、其他社会保障缴费增加2418.29元、其他工资福利支出548400元（河道保洁员、小型水库管理员工资）比上年增加548400元。

商品和服务支出1081785.63元，比上年2062094.35元减少980308.72元，减47.54%，主要是：基本支出305885.63元比上年887094.35元减少581208.72元（办公费减少3000元、水费增加2000元、差旅费增加3598元、公务接待费减少5498元、劳务费减少570000元、工会经费增加291.28元、其他交通费用减少9000元、其他商品服务支出增加400元）；项目支出775900元比上年项目支出1175000元减少399100元（办公费减少194800元、电费增加7000元、水费增加2500元、邮电费增加3200元、差旅费增加60000元、维修维护费增加30000元、会议费增加8000元、培训费增加5000元、专用材料费增加40000元、劳务费减少20000元、委托业务费减少340000元）。

对个人和家庭的补助支出17900元，比上年22844元减少4944元，减21.64%，主要是：遗属补助减少4944元。

其他资本性支出74100元，比上年50000元增加24100元，增48.2%，主要是：基础设施建设（农业综合水价改革）增加45000元；办公设备购置费减少20900元。

（三）非财政拨款收入

2023年水务局（本级）非财政拨款收入 2268806.03元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2268806.03元，上年结转0元。

与上年其他收入3653600.63元对比，减少1384794.6元，减3.79%，其中：市局补助水毁修复资金减少1006580元，项目前期工作经费减少377291.3元，单位往来资金减少923.3元。

四、预算单位支出情况

2023年水务局（本级）预算总支出 7153488.1元。财政拨款安排支出 4884682.07元，其中：

基本支出4034682.07元，与上年基本支出3732172.97元对比，比上年预算增302509.1元，增8.1%，主要是：

工资福利支出3710896.44元，比上年2822234.62元增加888661.82元，增31.49%。主要是：基本工资增加61008元、津贴补贴减少170604元、奖金增加202484元、绩效工资增加215076元、机关事业单位基本养老保险缴费增加49274.24元、职工基本医疗保险缴费减少20721.75元、公务员医疗补助缴费增加1327.04元、其他社会保障缴费增加2418.29元、其他工资福利支出548400元（河道保洁员、小型水库管理员工资）比上年增加548400元。

商品和服务支出305885.63元，比上年887094.35元减少581208.72元，减65.52%。主要是：办公费减少3000元、水费增加2000元、差旅费增加3598元、公务接待费减少5498元、劳务费减少570000元、工会经费增加291.28元、其他交通费用减少9000元、其他商品服务支出增加400元。

对个人和家庭的补助支出17900元比2022年22844元减少4944元，减21.64%。主要是：遗属补助减少4944元。

项目支出850000元，与上年项目支出1225000元对比，比上年预算减少375000元，减30.61%，主要是：

商品服务支出775900元，比上年商品服务支出1175000元减少399100元，减33.97%。主要是：办公费减少194800元、电费增加7000元、水费增加2500元、邮电费增加3200元、差旅费增加60000元、维修维护费增加30000元、会议费增加8000元、培训费增加5000元、专用材料费增加40000元、劳务费减少20000元、委托业务费减少340000元。

其他资本性支出74100元，比上年50000元增加24100元，增48.2%。主要是：基础设施建设（农业综合水价改革）增加45000元；办公设备购置费减少20900元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4034682.07元，其中：人员经费3710896.44元；公用经费305885.63元；对个人和家庭补助经费17900元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计850000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计850000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出416997.01元，卫生健康支出291767.91元，农林水支出4175917.15元。

⑴“2080501”行政单位离退休支出6800元，主要用于行政单位退休人员公用支出。

⑵“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出395629.01元，主要用于机关事业单位基本养老缴费。

⑶“2080801”死亡抚恤支出14568元，主要用于遗属补助。

⑷“2101101”行政单位医疗125704.39元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

⑸“2101102”事业单位医疗49940.27元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

⑹“2101103”公务员医疗补助 111764.69元，主要用于公务员医疗补助缴费。

⑺“2101199”其他行政事业单位医疗支出4358.56元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费。

⑻“2130301”行政运行2819141.6元，主要用于在职人员基本工资666696元，津贴补贴828816元，奖金252958元，失业保险5750.2元，办公费3000元，水费7000元，电费12000元，邮电费7000元，差旅费3598元、公务接待费4502元，其他商品和服务支出（退休公用支出）400元，工会经费31021.4元，公务用车运行维护费60000元，公车补贴138000元，临时人员河道保洁员工资142800元，小型水库管理员工资405600元。项目支出250000元（办公费60200元、水费2500元、电费7000元、邮电费3200元、差旅费60000元、维修维护费10000元、会议费8000元、委托业务费70000元、办公设备购置29100元）。

⑼“2130304”水利行业业务管理756775.55元，主要用于在职人员基本工资303060元，津贴补贴20700元，奖金25255元，绩效工资375196.32元，办公费20000元，工会经费12564.23元。

⑽“2130399”其他水利支出500000元，主要用于河流管理范围划定、河长制公示牌管护、河长制工作宣传及办公经费列支。其中：一河一策滚动修编技术服务费尾款300000元，50平方公里以下河流管理范围划定河长30公里经费100000元，更换河长制公示牌10000元，绿美河湖建设费用80000元，办公费10000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2268806.03元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额56100元，其中：政府采购货物预算56100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县水务局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64502元，较上年减少5498元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县水务局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

昌宁县水务局（本级）2023年公务接待费预算为4502元，较上年减少5498元，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

原因：2022年公务活动减少，2023年预算支出相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县水务局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，与上年持平，原因：公务用车编制数2辆，实有2辆，车辆运行费用预算标准为30000元/辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，原因：公务用车还在使用。公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

原因：公务用车编制数2辆，实有2辆，车辆运行费用预算标准为30000元/辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年预算项目2个共计600000元，分别是：河长制工作经费500000元，农业综合水价改革工作经费100000元。

2023年河长制工作计划完成50平方千米以下河湖管理范围共需划定120条（354.7千米），巩固右甸河、漭水河干支流打造水景观、水生态成果，加强对已打造水景观、沿河绿化带的日常管护，对设县级河长的澜沧江、黑惠江、右甸河等16件河库河长制公示牌进行管护。项目预算绩效目标：通过开展河流管理范围划定工作，解决河湖管理范围边界不清，侵占河湖、破坏河湖的问题，从而落实水生态空间产权监管主体责任，健全全县河湖及水利工程管护制度。因地制宜加快推进绿美河湖建设，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感，构建起人与自然和谐发展的新格局。通过河长制工作宣传及河长制公示牌管护，促使河长认真履职尽责，提升大众知晓及参与意识，进一步增强担当意识，做到守河有责、守河担责、守河尽责。

2023年农业综合水价改革工作计划完成中型灌区监测平台建设1处，布置重点中型灌区取水设施监控点4处，改造及新建取水计量设施4套，对灌区主干渠进行维修维护，完成8万亩农业水价综合改革任务，并开展农业水价综合改革工作培训5次。项目预算绩效目标：通过开展农业水价综合改革工作，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制，农业灌溉用水效率显著提高，用水户的节水意识不断增强，农民参与工程管护的积极性显著提升，促进了农业节约用水，保障工程长期发挥效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费23000元、水费7000元、电费12000元、邮电费7000、差旅费3598元、公务接待费4502元、工会经费43585.63元、公务用车运行与维护60000元、其他交通费用138000元、其他商品和服务支出7200元，比上年预算减少581208.72元，减65.52%，占基本支出的7.58%，主要原因：办公费减少3000元、水费增加2000元、差旅费增加3598元、公务接待费减少5498元、劳务费减少570000元、工会经费增加291.28元、其他交通费用减少9000元、其他商品服务支出增加400元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县水务局（本级）资产总额824194803.16元，其中，流动资产287950607.10元，固定资产5136212.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程518508462.61元，无形资产44105元，其他资产12555415.46元。与上年资产938086930.07元相比，本年资产总额减少113892126.9元，其中固定资产比上年增加24270元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值554506.08元；报废报损资产8项，账面原值51210元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租房屋0平方米，出租土地414.85平方米，资产出租收入656544.77元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县水务局（本级）2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件： 昌宁县水务局（本级）2023年部门预算公开表

监督索引号53052400233200111