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昌宁县水务局（汇总）2022年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县水务局（汇总）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部 昌宁县水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县水务局（汇总）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水行政方针、政策和法规。

2.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划和相关规范性文件，组织编制中小河流流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，监督管理水利固定资产投资规模和方向。提出县级水利建设投资建议并加强监督。

3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可、水资源论证制度。负责水资源费征收工作。指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护工作，指导地下水超采区综合治理，贯彻实施水资源保护规划。

4.组织、协调、指导全县水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。组织编制和实施全县水土保持规划，负责规划实施的考核评估。负责水土保持监测和水土保持信息化应用工作。负责生产建设项目水土保持行政许可、方案审批、监督检查及水土保持设施自主验收的核查。承办昌宁县水土保持委员会办公室日常工作。

5.负责全县农村水利水电工作。承担灌排工程、农村饮水工程的建设与管理职责，指导节水灌溉有关工作。参与农村水能资源开发与管理，指导小水电改造、水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等工作。指导农村水利改革创新、社会化服务体系和基层水利服务体系建设，指导水利设施的管理、保护和综合利用。负责小二型及以下规模的农村水利工程审批工作，指导水库等水利工程管理标准化及水利工程管理体制改革工作。

6.指导城市供水水源规划的编制和实施，指导城市供水工作和村镇供水工作。

7.负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

8.组织开展水利领域的监督。组织开展水利建设与管理等相关业务领域的监督，组织实施水利工程质量监督，组织实施水利行业安全生产监督管理，组织指导水库、水电站大坝的安全监督，参与水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9.指导水利行政许可、行政审批及“放管服”改革工作并监督检查，协调跨乡镇水事纠纷，承办行政应诉、行政复议工作，组织开展水政监察和水行政执法工作，组织查处重大涉水违法事件。

10.组织水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

11.负责水旱灾害防御工作，对重要江河湖泊、水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

12.承办昌宁县河长制办公室的日常工作。负责组织建设河（湖）长制度体系。负责河（湖）长制工作的组织、协调、督办、分办、检查、考核等工作。

13.负责水利科技、教育、宣传工作。组织编制水利科学技术发展规划，负责水利科技项目和科技成果的申报和管理工作。承担水利统计工作。指导水利行业人才队伍建设。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.有关职责分工。

（二）机构设置情况

水务局现有7个内设机构：党政办公室、规划建设股、水资源股、水土保持股、农村水利水电股、监督股、水旱灾害防御和河湖管理股，共下属5个二级单位：昌宁县水务局水利工程建设管理中心、昌宁县水库管理中心、昌宁县水文水资源管理中心、昌宁县水务局水利工程质量安全监督管理站、昌宁县农村饮水安全工程水质检测中心。

（三）重点工作概述

2022年计划投入水利资金7亿元，新增和改善有效灌溉面积3万亩，完成治理水土流失50平方公里，新增供水能力500万立方米。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个:水务局（本级）、昌宁县水务局水利工程建设管理中心、昌宁县水库管理中心、昌宁县水文水资源管理中心，昌宁县水务局水利工程质量安全监督管理站、昌宁县农村饮水安全工程水质检测中心2个二级单位纳入水务局（本级）编制2022年预算。其中：财政全供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制16人，事业编制95人。在职实有106人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中： 离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1825.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1411.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入414.63万元。

2022年部门财务总收入比2021年增569.96万元，其中：水务局（本级）861.08万元比2021年367.73万元增493.35万元，增134.16%；水务局水利工程建设管理中心392.94万元比2021年312.42增80.52万元，增25.77%；水库管理中心539.8万元比2021年535.03万元增4.77万元，增0.89%；水文水资源管理中心32.08万元比2021年40.75万元减8.67万元，减21.28%。主要原因：

2022年水务局（本级）财务总收入比2021年增493.35万元，其中：工资福利支出282.22万元比上年278.5万元增加3.72万元，商品和服务支出206.22万元比上年86.74增加119.48万元，对个人和家庭的补助支出2.28万元比上年2.5万元减少0.22万元，其他资本性支出5万元比上年增加5万元，其他收入增365.36万元（项目前期工作费187.26万元、水资源监控及管理信息系统建设经费10.75万元、预计2022年市水务局拨入100万元项目补助资金、市局补助水毁修复资金28.15万元、市局补助抗旱资金5万元、单位往来资金34.2万元），比上年增365.36万元，增100%。

2022年水利工程建设管理中心财务总收入比2021年增80.52万元，增25.80%；其中：工资福利支出增30.30万元，（由于2022年新增2名退休职工，职业年金缴费预算增加，2022年预算新增退休人员公务员补助，在职人员每年工资进升工资增加，各项保险相就要增加。）商品和服务支出增0.92万元（工会经费增加、增加退休人员公用支出预算），社会福利和救助增（退休人员大病医疗保险）0.23万元，其他收入49.07万元（以前年度勘测设计费结转48.9万元、个税代征手续费0.15万元、单位往来资金0.02万元）,比上年增49.07万元，增100%。

2022年水库管理中心财务总收入比2021年增4.77万元，增0.9%；主要原因：人员减少，工资福利支出减9.81万元；商品和服务支出增14.04万元，原因项目支出预算增加；遗属补助标准增加，社会福利和救助增0.35万元；其他收入0.19万元（以前年度个税代征手续费0.19万元）,比上年增0.19万元，增100%。

2022年水文水资源管理中心财务总收入比2021年减少8.69万元减，减21.28%。主要由于在职人员减少，工资福利支出减少8.31万元，商品和服务支出减少0.38万元，其他收入0.02万元（以前年度个税代征手续费0.02万元），比上年增0.02万元增100%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1411.27万元（工资福利支出1147.02万元、商品和服务支出253.92万元、对个人和家庭的补助支出4.03万元、其他资本性支出6.3万元），其中：本年收入1411.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1411.27万元（本级财力1411.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入1255.94万元对比，增155.33万元，其中：水务局（本级）增127.99万元，增34.81%；水务局水利工程建设管理中心增31.45万元，增10.07%；水库管理中心增4.59万元，增0.86%；水文水资源管理中心减8.69万元，减21.33%。主要原因：

2022年水务局（本级）财政拨款收入495.72万元比2021年367.73万元增127.99万元，其中：

工资福利支出282.22万元比2021年278.5万元增加3.72万元（基本工资增加1.93万元、津贴补贴增加4.91万元、奖金增加0.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.12万元、职业年金缴费减少7.5万元、职工基本医疗保险缴费增加0.63万元、公务员医疗补助缴费增加2.66万元、其他社会保障缴费减少0.2万元）。

商品和服务支出206.21万元比2021年86.74万元增加119.47万元，其中：基本支出增加1.97万元（办公费增加0.05万元、电费增加0.2万元、工会经费增加0.14万元、公车补助增加0.9万元、退休公用经费增加0.68万元）；项目支出增加117.5万元（办公费28.5万元、差旅费1万元、劳务费2万元、委托业务费81万元、更换河长制公示牌5万元）。

对个人和家庭的补助支出2.28万元比2021年2.5万元减少0.22万元（遗属补助减少0.55万元、医疗费补助增加0.33万元）。

其他资本性支出5万元比2021年增加5万元（办公设备购置费增加5万元）。

2022年水利工程建设管理中心财政拨款收入343.87万元比2021年312.42万元对比增31.45万元，主要由于工资福利支出增30.30万元，增10.08%；商品和服务支出增0.92万元，增7.91%，社会福利和救助增（退休人员大病医疗保险）0.23万元。主要原因：

工资福利支出331.09万元比2021年300.78万元增加30.31万元（基本工资增加5.42万元、津贴补贴增加1.68万元、奖金增加0.45万元、绩效工资增加2.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.54万元、职业年金缴费增加15.0万元、职工基本医疗保险缴费增加0.86万元、公务员医疗补助缴费增加3.46万元、其他社会保障缴费减少0.15万元）。

商品和服务支出12.55万元比2021年11.63万元增加0.92万元（办公费减少1.81万元、印刷费增加0.10万元、水费增加0.03万元、差旅费增加1.80万元、维修（护）费增加0.30万元、工会经费增加0.19万元、物减少0.17万元、退休公用经费增加0.48万元）。

其他对个人及家庭的补助支出0.23万元比2021年增0.23万元（新增退休人员大病保险0.23万元）。

2022年水库管理中心财政拨款收入539.62万元比2021年535.04万元对比增4.58万元，增0.86%；主要由于工资福利支出减9.81万元，减1.91%；商品和服务支出增12.74万元，增60.13%，对个和家庭的补助增0.35万元，增29.92%；其他资本性支出1.3万元，增100%。主要原因：

工资福利支出502.87万元比2021年512.68万元减少9.81万元（基本工资减少5.16万元、津贴补贴减少6.51万元、奖金减少0.43万元、绩效工资减少7.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少3.18万元、职业年金缴费增加15.0万元、职工基本医疗保险缴费减少1.81万元、公务员医疗补助缴费增加1.61万元、其他社会保障缴费减少1.56万元）。

商品和服务支出33.93万元比2021年21.19万元增加12.74万元，其中：基本支出减少0.96万元（办公费减少2.4万元、印刷费减少0.10万元、电费增加2.51万元、差旅费增加0.20万元、会议费增加1.0万元、培训费增加1.0万元、专用材料费增加0.20万元、劳务费增加0.40万元、工会经费减少0.40万元、退休公用经费增加0.44万元、邮电费减少3.48万元、物管费减少0.32万元）；项目支出增加15.0万元（办公费1.0万元、印刷费增加1.0万元、电费增加1.0万元、邮电费增加1.50万元、差旅费1.0万元、维修（护）费增加3.20万元、培训费增加1.0万元、专用材料费增加0.50万元、劳务费增加1.50万元、其他交通费增加2.0万元）。

对个人和家庭的补助支出1.52万元比2021年1.17万元增加0.35万元（遗属补助增加0.13万元、退休人员大病保险增加0.22万元）。

其他资本性支出（办公设备购置）1.30万元比2021年0万元增加1.30万元。

2022年水水文水资源管理中心财政拨款收入32.06万元比2021年减少8.69万元，其中：工资福利支出减少8.31万元，减21.23%；商品和服务支出减少0.38万元，减23.75%。主要原因：

工资福利支出30.84万元比2021年39.15万元减少8.31万元(基本工资减少2.52万元、津贴补贴减少1.64万元、奖金减少0.21万元、绩效工资减少1.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少1.01万元、职工基本医疗保险缴费减少0.57万元、公务员医疗补助缴费减少0.25万元、其他社会保障缴费减少0.17万元）。

商品和服务支出1.22万元比2021年1.60万元减少0.38万元，（办公费减少0.15万元、印刷费减少0.03万元、差旅费减少0.05万元、工会经费减少0.13万元）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1825.9万元。财政拨款安排支出1411.27万元（工资福利支出1147.02万元、商品和服务支出253.92万元、对个人和家庭的补助支出4.03万元、其他资本性支出6.3万元），其中：基本支出1273.77万元，与上年部门预算总支出1255.94万元对比，增17.83万元，其中：水务局（本级）增493.35万元，增134.16%；水务局水利工程建设管理中心392.94万元比2021年312.42增80.52万元，增25.77%；水库管理中心539.8万元比2021年535.03万元增4.77万元，增0.89%；水文水资源管理中心32.08万元比2021年40.75万元减8.67万元，减21.28%。主要原因：

2022年水务局（本级）财政拨款收入495.72万元（基本支出373.22万元、项目支出122.5万元）比2021年367.73万元（基本支出367.73万元)增127.99万元(基本支出5.49万元、项目支出122.5万元)，其中：

工资福利支出282.22万元比2021年278.5万元增加3.72万元(基本工资增加1.93万元、津贴补贴增加4.91万元、奖金增加0.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.12万元、职业年金缴费减少7.5万元、职工基本医疗保险缴费增加0.63万元、公务员医疗补助缴费增加2.66万元、其他社会保障缴费减少0.2万元）。

商品和服务支出206.21万元比2021年86.74万元增加119.47万元，其中：基本支出增加1.97万元（办公费增加0.05万元、电费增加0.2万元、工会经费增加0.14万元、公车补助增加0.9万元、退休公用经费增加0.68万元）；项目支出增加117.5万元（办公费28.5万元、差旅费1万元、劳务费2万元、委托业务费81万元、更换河长制公示牌5万元）。

对个人和家庭的补助支出2.28万元比2021年2.5万元减少0.22万元（遗属补助减少0.55万元、医疗费补助增加0.33万元）。

其他资本性支出5万元比2021年增加5万元（办公设备购置费增加5万元）。

2022年水务局水利工程建设管理中心财政拨款收入343.87万元，与上年312.42万元对比增31.45万元，其中：基本支出343.87万元，其中：工资福利支出增30.30万元，增10.08%；商品和服务支出增0.92万元，减23.75%；社会福利和救助增（退休人员大病医疗保险）0.23万元；项目支出0万元，与上年对比无增减。其他收入安排支出49.07万元，与上年对比增49.07万元。主要原因：

工资福利支出331.09万元比2021年300.78万元增加30.31万元（基本工资增加5.42万元、津贴补贴增加1.68万元、奖金增加0.45万元、绩效工资增加2.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.54万元、职业年金缴费增加15.0万元、职工基本医疗保险缴费增加0.86万元、公务员医疗补助缴费增加3.46万元、其他社会保障缴费减少0.15万元）。

商品和服务支出12.55万元比2021年11.63万元增加0.92万元（办公费减少1.81万元、印刷费增加0.10万元、水费增加0.03万元、差旅费增加1.80万元、维修（护）费增加0.30万元、工会经费增加0.19万元、物减少0.17万元、退休公用经费增加0.48万元）。

其他对个人及家庭的补助支出0.23万元比2021年增0.23万元（新增退休人员大病保险0.23万元）。

2022年水库管理中心财政拨款收入539.62万元与上年535.04万元对比增4.58万元。其中：基本支出524.61万元，与上年对比减10.42万元，主要由于工资福利支出减9.81万元，减1.91%；商品和服务支出增14.04万元，增66.26%，社会福利和救助增0.35万元，增29.92%；项目支出15万元，与上年对比增15万元，主要原因上年无项目支出预算。其他收入安排支出0.19万元，与上年对比增0.19万元，增100%，往年个税代征手续费不记入其他收入，记入往来款。主要原因：

工资福利支出502.87万元比2021年512.68万元减少9.81万元（基本工资减少5.16万元、津贴补贴减少6.51万元、奖金减少0.43万元、绩效工资减少7.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少3.18万元、职业年金缴费增加15.0万元、职工基本医疗保险缴费减少1.81万元、公务员医疗补助缴费增加1.61万元、其他社会保障缴费减少1.56万元）。

商品和服务支出33.93万元比2021年21.19万元增加12.74万元，其中：基本支出减少0.96万元（办公费减少2.4万元、印刷费减少0.10万元、电费增加2.51万元、差旅费增加0.20万元、会议费增加1.0万元、培训费增加1.0万元、专用材料费增加0.20万元、劳务费增加0.40万元、工会经费减少0.40万元、退休公用经费增加0.44万元、邮电费减少3.48万元、物管费减少0.32万元）；项目支出增加13.7万元（办公费1.0万元、印刷费增加1.0万元、电费增加1.0万元、邮电费增加1.50万元、差旅费1.0万元、维修（护）费增加3.20万元、培训费增加1.0万元、专用材料费增加0.50万元、劳务费增加1.50万元、其他交通费增加2.0万元）。

对个人和家庭的补助支出1.52万元比2021年1.17万元增加0.35万元（遗属补助增加0.13万元、退休人员大病保险增加0.22万元）。

其他资本性支出（办公设备购置）1.30万元比2021年增加1.30万元。

2022年水水文水资源管理中心财政拨款收入32.06万元与上年40.75万元对比减少8.69万元，其中：工资福利支出减少8.31万元，减21.23%，商品和服务支出减少0.38万元，减23.75%。项目支出0万元，与上年对比无增减。其他收入安排支出0.02万元，与上年对比增0.02万元，增100%，主要原因：

工资福利支出30.84万元比2021年39.15万元减少8.31万元(基本工资减少2.52万元、津贴补贴减少1.64万元、奖金减少0.21万元、绩效工资减少1.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少1.01万元、职工基本医疗保险缴费减少0.57万元、公务员医疗补助缴费减少0.25万元、其他社会保障缴费减少0.17万元）。

商品和服务支出1.22万元比2021年1.60万元减少0.38万元（办公费减少0.15万元、印刷费减少0.03万元、差旅费减少0.05万元、工会经费减少0.13万元）。

其他收入(单位往来资金）安排的支出0.02万元比2021年增0.02万元（办公费增加0.02万元)。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出166.97万元，卫生健康支出118.17万元，农林水支出1126.13万元。

1.“2080501”行政单位离退休支出：0.68万元，主要用于行政单位退休人员公用支出。

2.“2080502”事业单位离退休支出：0.92万元，主要用于事业单位退休人员公用支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：135.37万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费。

4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出：30万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5.“2101101”行政单位医疗：14.23万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

6.“2101102”事业单位医疗：62.24万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

7.“2101103”公务员医疗补助 ：41.7万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

8.“2130301”行政运行：266.12万元，主要用于在职人员基本工资62.84万元，津贴补贴88.01万元，奖金5.24万元，工伤保险0.22万元，失业保险0.55万元，办公费9.1万元，水费0.5万元，电费1.2万元，邮电费0.7万元，差旅费1万元，公务接待费1万元，劳务费59万元，委托业务费6万元，工会经费3.12万元，公务用车运行维护费6万元，公车补贴14.7万元，遗属补助1.95万元，办公设备购置5万元。

9.“2130304”水利行业业务管理：63.6万元，主要用于在职人员基本工资28.04万元，津贴补贴14万元，奖金2.34万元，绩效工资16.01万元，办公费2万元，工会经费1.21万元。

10.“2130306”水利工程运行与维护：415.94万元，主要用于在职人员基本工资163.42万元，津贴补贴99.53万元，奖金13.62万元，绩效工资99.45万元，工伤保险1.28万元，失业保险2.55万元，办公费2.29万元，印刷费1.3万元，电费4.71万元，邮电费1.5万元，差旅费2.2万元，维修（护）费5.2万元，会议费1万元，培训费2万元；专用材料购置费1.5万元，劳务费2.5万元，工会经费7.29万元，其他交通费用2万元，遗属补助1.3万元，办公设备购置1.3万元。

11.“2130308”水利前期工作：255.27万元，主要用于在职人员基本工资119万元，津贴补贴53.3万元，奖金9.92万元，绩效工资59.05万元，工伤保险0.24万元，失业保险1.69万元，办公费0.5万元，印刷费0.5万元，水费0.35万元，邮电费3万元，差旅费2.6万元，维修维护费0.3万元，工会经费4.83万元。

12.“2130311”水资源节约管理与保护：25.2万元，主要用于在职人员基本工资11.15万元，津贴补贴5.37万元，奖金0.93万元，绩效工资6.27万元，工伤保险0.08万元，失业保险0.17万元，办公费0.25万元，印刷费0.15万元，差旅费0.35万元，工会经费0.47万元。

13.“2130399”其他水利支出：100万元，主要用于河流管理范围划定、河长制公示牌管护、河长制工作宣传及办公经费列支。其中：30条50平方公里以下河流管理范围划定75万元；更换河长制公示牌5万元；河长制宣传费5万元；办公经费15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1273.77万元，项目支出137.5万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资384.45万元，主要反映在职人员的职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、机关工人技术等级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴260.21万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金32.04万元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资180.78万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费135.37万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费30万元，主要反映在职人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费75.69万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费41.7万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费6.78万元，主要反映在职人员的工伤、失业保险。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费34.14万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

11.“30202”款商品服务支出下的印刷费1.95万元，用于打印材料、制度汇编、文件等印刷费用。

12.“30205”款商品服务支出下的水费0.85万元，用于单位用水的开支。

13.“30206”款商品服务支出下的电费5.91万元，用于单位日常办公用电的开支。

14.“30207”款商品服务支出下的邮电费5.2万元，用于单位日常电话费、通信网络费等的开支。

15.“30211”款商品服务支出下的差旅费6.15万元，用于单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费。

16.“30213”款商品服务支出下的维护费5.5万元，用于单位开展电路、线路等工作产生的维护费。

17.“30215”款商品服务支出下的会议费1.0万元，主要用于中心组织水库职工召开会议支出。

18.“30216”款商品服务支出下的培训费2.0万元，主要用于水库巡查APP专项培训。

19.“30217”款商品服务支出下的公务接待费1万元，用于公务往来中产生的接待费用。

20.“30218”款商品服务支出下的专用材料费6.5万元，用于购买专用材料费用。

21.“30226”款商品服务支出下的劳务费61.5万元其用于支付小型水库管理员工资42.72万元，支付河道保洁人员工资15.78万元，支付水务局（本级）临时聘用人员工资2万元，明山水库主干渠管护人员工资2.5万元。

22.“30227”款委托业务费81万元，用于30条50平方公里以下河流管理范围划定75万元；水土保持自检自查技术咨询服务费6万元。

23“30228”款商品服务支出下的工会经费16.92万元，用于上缴县总工会工会经费。

24.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费6万元，用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

25.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用16.7万元，用于单位在职人员公务交通补贴14.7万元，水库管理中心巡逻艇燃料费2万元。

26.“30299”款商品服务支出下的其他商品服务支出1.6万元，主要用于单位退休人员公用支出。

27.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助3.25万元，用于单位遗属生活补助费用。

28.“30307”款对个人和家庭的补助下的医疗费补助0.79万元，主要用于退休人员大病保险缴费。

29.“31002”款办公设备购置6.3万元，主要用于办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

按既定政策标准测算补助事项

无。

经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因：无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

昌宁县水务局2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平，原因：根据2021年开展公务活动预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年持平，原因：公务用车编制数2辆，实有2辆，车辆运行费用预算标准为30000元/辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，原因：公务用车还在使用。公务用车运行维护费6万元，与上年持平，原因：公务用车编制数2辆，实有2辆，车辆运行费用预算标准为30000元/辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年预算项目1个，为河长制工作经费100万元。项目预算绩效目标：通过开展河流管理范围划定工作，解决河湖管理范围边界不清，侵占河湖、破坏河湖的问题，从而落实水生态空间产权监管主体责任，健全全县河湖及水利工程管护制度。通过河长制工作宣传及河长制公示牌管护，促使河长认真履职尽责，提升大众知晓及参与意识，进一步增强担当意识，做到守河有责、守河担责、守河尽责。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县水务局2022年机关运行经费安排88.03万元，与上年机关运行经费86.74万元对增1.29万元，增1.49%。主要原因2022年机关公车补贴增0.9万元，工会经费较上年增加0.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县水务局部门资产总额151336.33万元，其中，流动资产18706.36万元，固定资产40547.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程53781.71万元，无形资产48.5万元，公共基础设施38130.76万元，其他资产121.78万元。与上年相比，本年资产总额增加30760.49万元，其中固定资产增加129.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值574.8万元；处置车辆3辆，账面原值101.82万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1.3万元；出租房屋0平方米，账面原值574.8万元；出租土地414.85 m²，实现资产使用收入16.75万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县水务局（汇总）2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.昌宁县水务局（汇总）2022年部门预算表

2.昌宁县水务局（汇总）2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400233200111