第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水文水资源管理中心主要负责全县的水文、水资源工作，做好水文资料收集、分析，地表水和地下水的水量、水质监测，水资源调查、评价，水资源公报编制，承担江河、重要水库的暴雨、洪水分析预报，发布水文情报预报；监测水功能区水质达标控制，对江河库的水质提出限制排污总量的意见；负责组织水资源调查评价，指导计划用水和节约用水；负责具体落实最严格水资源管理制度；负责建立水资源承载能力监测预警机制；负责最严格水资源管理监控能力建设信息平台建设等工作。

（二）机构设置情况

昌宁县水文水资源管理中心为县水务局下属的股所级财政全额拨款公益一类事业单位。人员编制5人，实有在编人员4人。无车辆编制。

（三）重点工作概述

 1.贯彻落实中央、省、市相关政策，加强最严格水资源“三条红线”管理，完善水资源管理制度建设。

2.完成2018年度保山市对昌宁县实行最严格水资源管理制度考核的相关工作。

3.2019年2月完成2018年水资源管理年报工作；明确责任，明细分工，做到专人填报、科学、真实。完善复核，归档制度。

4.充分运用好水资源监控及管理信息系统。

运用水资源监控及管理信息系统对用水总量、水源地及地下水进行分析管理。

依照《昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县水污染防治工作方案的通知》要求做好所涉及的各项工作。分别在2019年6月30日和12月30日前各完成一次部门自检自查工作，并形成报告。    

依照《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县农村“七改三清”环境整治实施方案的通知》要求做好所涉及的各项工作。

抓好水资源各项报表工作。

积极探索境内水文水资源各项问题。

配合好国土部门开展地下水清理整顿工作。

按照市水务局要求完成全国第三次水资源调查评价工作。

积极做好局领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,无下设单位。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入365726.13元，其中：一般公共预算财政拨款365726.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 365726.13元，其中:本年收入365726.13元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365726.13元（本级财力365726.13元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 365726.13元。财政拨款安排支出 365726.13元，其中，基本支出365726.13元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出277781.78元，社会保障和就业支出56969.26元，卫生健康支出30975.09元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出365726.13元，项目支出0元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年水文水资源管理中心采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为365726.13元，比上年预算减44945.80元，同比下降10.95%，主要是：2019年无无政府奖励绩效预算、无公车改革补贴预算，新增财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金补助预算、新增卫生健康支出预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费15250.62元，比上年预算增35940.72元，同比增70.21%，占基本支出的4.17％，2019年无公车改革补贴预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年水文水资源管理中心“三公”经费财政拨款预算安排100元，比上年预算增800元，同比增长400%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费1000元，比上年预算增800元，同比增长400%。主要原因：单位预计接待次数增加。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年水文水资源管理中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总表  1-1

   02.部门收入总表　1-2

   03.部门支出总表  1-3

   04.部门财政拨款支出明细表  1-4

   05.部门财政拨款收支预算总表  1-5

   06.部门一般公共预算支出表 1-6

   07.部门一般公共预算基本支出预算表  1-7

   08.基金预算支出情况表  1-8

   09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表  1-9

   10.项目支出绩效目标表  1-10

   11.部门整体支出绩效目标 1-11

   12.县对下绩效目标表 1-12

   13.政府采购表  1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）