按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

在县委、县政府及上级水行政主管部门的领导下，在水利、电力和市政公用行业业务范围内开展工程规划、勘测及设计工作。按照行业技术规范、规程要求进行水利、供水、河道治理、水土保持、防洪除涝、施工管理等工作。为我县的工农业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。

2017年重点工作任务：2017年度勘测设计队预计完成各类工程设计，其中：新建小（一）型蜜蜂窝水库初步设计； 红木树、小尖山等8座小（二）型水库除险加固工程设计；罗闸河大寨子段治理工程初步设计；县抗旱应急连通工程实施方案；2017年烟叶生产基础设施建设项目实施方案；2017年农业综合开发项目初步设计；编制相关工程水保方案。完成上级部门临时安排的各项工作任务。同时派出技术人员参加水库工程、河道治理工程、等在建工程的施工管理。

二、单位预算编制情况

2017年勘测设计队预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、单位基本情况

勘测设计队是昌宁县水务局下属二级单位（全额事业编制单位）单位在职人员编制33人。财政全供养41人。其中：在职实有33人，离退休人员8人。无车辆编制。

四、2017年单位预算收支情况

2017年单位财务总收入342.36万元，其中：一般公共预算342.36万元。

2017年单位财政拨款收入342.36万元，其中，本年收入342.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.36万元（本级财力342.36万元）。

2017年单位预算总支出342.36万元。本级财力安排支出342.36万元，其中：基本支出342.36万元，占本级财力支出的100％，无项目支出。

按支出功能科目分类，设计队所持类款项为：⑴农林水支出-水利-水利前期工作，主要用于单位工作正常运转的基本支出291.65万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人及家庭的补助支出（遗属补助）。⑵社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出50.71万元，具体为工资福利支出下的“机关事业单位基本养老保险缴费”。

单位基本支出情况：2017年用于保障单位正常运转的日常支出342.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.41％；对个人及家庭的补助支出（遗属补助）。占基本支出的0.04％；

与上年对比增加144.79万元，增幅73.29%，增减变化的原因主要是在职在编人员工资统一上调，在往年预算的基础上增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

昌宁县水务局勘测设计队

2017年2月6日