一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：昌宁县水务局属财政全额拨款单位，人员编制25人，内设机构有：办公室、党委办公室（监察室）、农村水利股、水行政综合执法大队、财务股、水土保持办公室（县水土保持委员会办公室）、防汛抗旱办公室（县防汛抗旱指挥部办公室）、规划计划股，编制部门预算时部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；在编实有车辆2辆。离退休人员15人，其中：退休15人；单位保留车辆2辆。

2、2017年主要工作

坚持以人为本，实现共建共享，把解决民生水利问题放在更加突出的位置。坚持人水和谐，促进可持续发展，把实行最严格的水资源管理放在更加突出的位置。坚持统筹兼顾，推动协调发展，把提高水利对我县经济社会的保障能力放在更加突出的位置。坚持改革创新，提升管理水平，把构建法制完备、体制健全、机制合理的水管理体系放在更加突出的位置。坚持现代化方向，推进科技进步，把以水利信息化促进水利现代化放在更加突出的位置。围绕区域协调发展、城乡统筹协调和粮食安全保障战略，统筹水利发展的目标、速度、规模、水平，促进水量水质共管、水体水域兼顾、防洪抗旱除涝并重、开源节流保护并举、建设管理改革齐抓、工程措施与非工程措施结合，推动流域区域、城市农村、山区坝区水利协调发展。

计划投入水利建设资金3.5亿元，加快项目建设，抓好水资源的节约保护，完成新增有效灌溉面积4万亩，治理水土流失30平方公里，提升巩固6.1万人饮水安全，用水量控制为1.785亿立方米。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共3个，分别是水务局机关、质量安全监督管理站、水质检测中心，其中行政单位1个，事业单位2个。水务局机关现有在册在编人员23人，其中：行政18人，事业5人，退休人员15人，遗属7人，公车改革后保留车辆2辆。

三、部门预算总体情况

水务局部门预算总支出335.44万元，其中：基本支出313.94元，项目支出21.50万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2017年部门公共预算财政拨款支出335.44万元,按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）水利行政运行286.60万元，主要用于人员经费216.31万元（用于开支本局人员工资支出214.91万元、个人和家庭补助支出1.4万元）；商品和服务支出58.79万元；项目经费支出11.50万元。

1、水务局人员工资支出214.91万元。

2、日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、会议费、培训费办公设备购置等日常公用经费11.75万元，其中：办公费3万元。会议费0.75万元，公务接待费2万元，车辆运行维护费6万元。

3、对家庭和个人补助支出1.4万元。2017年遗属补助1.4万元。

4、小型水库管理人员及河道保洁员工资47.04万元。

5、小型水库基本维护费11.50万元。

工程基本维护费45.36万元。

（二）防汛抢险应急5万元。

（三）抗旱经费5万元。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出38.84万元。

五、“三公”经费预算情况说明

昌宁县水务局2017年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出2万元。

（一）因公出国（境）费

昌宁县水务局2017年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费6万元。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支2万元，与2016年预算比增加0.5万元，主要用于接待各级检查。

                              昌宁县水务局

                             2017年2月6日