一、基本职能及主要工作  

1、职能参照“三定”方案：昌宁县水务局属财政全额拨款单位，人员编制26人，内设机构有：办公室、党委办公室、农村水利股、水政监察大队（水资源管理股）、计划财务股、水土保持办公室、防汛抗旱办公室、农村水电股，编制部门预算时部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆6辆。离退休人员16人，其中：退休16人；单位共有车辆6辆。  

2、2016年，是“十三五”的开局之年，也是承前启后的关键之年。我局将在县委、县政府的领导下，在上级水利主管部门的指导下，全面深入贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会精神，紧紧抓住中央稳增长调结构惠农强基政策机遇，以水源工程建设、病险水库除险加固、河道治理、坡耕地综合治理、抗旱应急工程、农田水利重点县、灌区高效节水、农村饮水提升巩固和水电开发等工程建设为重点。充分发挥部门职能作用，紧紧围绕工作目标，转变工作作风，全面推进深化水利改革，强化项目建设，加快水利发展，不断夯实“水网”基础。计划投入水利建设资金2亿元，完成新增有效灌溉面积3万亩，新增供水能力300万立方米，治理水土流失30平方公里，解决1.5万人饮水困难。二、部门基本情况  

纳入2016年部门预算编报的单位共3个，分别是水务局机关、质量安全监督管理站、水质检测中心，其中行政单位1个，事业单位2个。水务局机关现有在册在编人员20人，其中：行政16人，事业4人，退休人员16人，遗属7人，定编车辆6辆。  

三、部门预算总体情况  

水务局部门预算总支出171.93万元，其中：基本支出161.93元，项目支出10万元。  

四、公共预算财政拨款支出决算情况  

2016年部门公共预算财政拨款支出171.93万元,按支出功能分类主要用于以下方面：  

（一）水利行政运行161.93万元，主要用于人员经费102.24万元（用于开支本局人员工资支出100.84万元、个人和家庭补助支出1.4万元）；商品和服务支出60.45万元；项目经费支出10万元。  

1、水务局人员工资支出100.84万元。  

2、日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、会议费、培训费办公设备购置等日常公用经费5万元，其中：办公费2万元。会议费0.5万元，公务接待费1.5万元。  

3、对家庭和个人补助支出1.4万元。2016年遗属补助1.4万元。  

4、小型水库管理人员工资及工程基本维护费45.36万元。  

（二）防汛抢险应急5万元。  

（三）抗旱经费5万元。  

五、“三公”经费预算情况说明  

昌宁县水务局2016年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出无，公务接待费支出1.5万元。  

（一）因公出国（境）费  

昌宁县水务局2016年因公出国（境）费0万元。  

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。  

（三）公务接待费  

2016年公务接待费开支1.5万元，与2015年预算比减少0.5万元，主要用于接待各级检查。  

                              昌宁县水务局  

                             2016年2月2日