一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：昌宁县水务局属财政全额拨款单位，人员编制28人，内设机构有：办公室、党委办公室、农村水利股、水政监察大队（水资源管理股）、计划财务股、水土保持办公室、防汛抗旱办公室、农村水电股，编制部门预算时部门在职在编实有人数19人，其中：财政全供养19人；在编实有车辆6辆。离退休人员14人，其中：退休14人；单位共有车辆6辆。

2、2015年，是全面深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，完成“十二五”规划冲刺的一年，在县委、县政府的领导下，在上级水利主管部门的指导下，我局将紧紧抓住中央西部大开发的大好机遇，以水源工程建设、病险水库除险加固、河道治理、坡耕地综合治理、干支渠防渗、农村饮水安全、水利整村推进和水电开发等工程建设为重点。充分发挥部门职能作用，继续深化水利改革发展，紧紧围绕规划目标，转变工作作风，深入推进水利改革，强化项目建设，加快水利发展，力争全面完成十二五规划目标任务，不断夯实全县经济社会发展基础。计划投入水利建设资金1.8亿元，新增有效灌溉面积3.5万亩，新增供水能力300万立方米，治理水土流失面积30平方公里，解决1.95万人饮水困难。

二、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共3个，分别是水务局机关、质量安全监督管理站、立觉河水库管理所，其中行政单位1个，事业单位2个。水务局机关现有在册在编人员29人，其中：行政19人，事业10人，退休人员14人，遗属7人，定编车辆6辆。

三、部门预算总体情况

水务局部门预算总支出203.41万元，其中：基本支出148.55元，项目支出54.86万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出203.41万元,按支出功能分类主要用于以下方面：

水利行政运行203.41万元，主要用于人员经费123.30万元（用于开支本局人员工资支出121.90万元个人和家庭补助支出1.4万元）；商品和服务支出25.25万元；项目经费支出54.86万元。

1、水务局人员工资支出121.90万元。

2、日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、会议费、培训费办公设备购置等日常公用经费25.25万元，其中：办公费2万元。会议费1.5万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费18万元。

3、对家庭和个人补助支出1.4万元。2015年遗属补助1.4万元。

4、小型水库管理人员工资及工程基本维护费44.86万元。

5、防汛抢险应急5万元。

6、抗旱经费5万元。

五、“三公”经费预算情况说明

昌宁县水务局2015年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出2万元。

（一）因公出国（境）费

昌宁县水务局2015年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年昌宁县水务局公务用车购置及运行维护费18万元。其中：购置费0万元，运行维护费18万元，与2014年预算相同，主要用于保障水务局机关日常工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支2万元，与比2014年预算相同，主要用于接待各级检查。

昌宁县水务局

2015年1月28日