明山水库管理所根据昌宁县财政局关于2015年部门预算编制工作的通知，（昌财发【2014】183号）的文件精，为做好2015年部门预算编制工作，明山水库管理所根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，结合管理所的工作实际，现将2015年部门预算编制情况如下：

一、基本支出

明山水库管理所是以财政全额拨款的纯事业单位，财政全额拨付职工工资，项目经费，商品服务支出，因2010年进行水库水质保养，渔业承包合同终止，无预算外资金来源。为全面推进水库的管理工作，进一步提高工作效率，现将2015的使用资金进行预算。2015年水库在职人员12人，人员总的预算经费为 46.78万元，（包括工资福利支出43.78万元，办公费为3万元）； 2015年的总的预算为46.78万元。

2015年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，明山水库管理所在上级财政部门和主管部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，按照县政府的工作部署，围绕保工资、保运转，着力加强收支管理、优化支出结构、落实政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进明山经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用

二、基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，明山水库管理所现有在册在编人员12人（其中：事业技术人员12人（助理工程师3人，技术员4人。见习期间技术人员1人），事业技术工人4人（高级工2人，中级工2人）。男职工有9人，女职工3人，（其中：本科学历6人，专科学历3人，高中学历的3人）。

三、预算总体情况

2015年明山水库管理所预算总收入46.78万元，其中：财政拨款收入46.78万元，占总收入的100%。

部门预算总支出46.78万元，其中：基本支出46.78万元，占总支出的100％。

基本支出情况。2015年用于保障明山水库管理所正常运转的日常支出46.78万元。与上年对比减少26.35万元，原因为本年度职工变动在工资方面减少。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出46.78万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出73.13万元对比，减少26.35万元，减少1.56%，原因分析为本年度职工工资减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一） 一般公共服务支出46.78万元，主要用于人员经费43.78

万元；商品和服务支出3万元。

1、 明山水库管理所工资福利支出43.78万元；

2、日常办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费3万元，其中：劳务费0.86万元（主要用于2015年大坝维修和渠道管理聘请临时工产生的劳务费）；办公费0.32万元；邮电费0.96万元。

五、“三公”经费预算情况说明

明山水库管理所2015年财政拨款“三公”经费预算总额0.56万元，其中，公务接待费支出0.56万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年预算数增加/减少0.4万元，增加/减少的主要原因是：公务接待费用减少0.4万元。具体情况如下：

2015年明山水库管理所公务接待费开支0.56万元，比2014年预算减少0.4万元，主要用于接待各级检查产生的费用减少。

昌宁县水务局明山水库管理所

2015年2月2日