按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：河西水库管理所属财政全额拨款单位，人员编制21人，内设机构有：办公室、财务室，编制部门预算时部门在职在编实有人数21人。其中：退休3人；遗嘱人员1人。

2、2015年重点工作任务介绍。2015年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，河西水库管理所和上级主管局的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会工作会议精神，按照上级主管局工作部署，保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、加大财务资金监管，财务工作稳步、持续推进，在促进管理所经济发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，属全额财政拨款事业单位，部门在职在编实有人数21人，其中：财政全供养21人；退休3人。

三、部门预算总体情况

2015年昌宁县水务局河西水库管理所（单位）预算总收入88.64万元，其中：财政拨款收入88.64万元，占总收入的100%。

部门预算总支出88.64万元，其中：基本支出88.64万元，占总支出的100％.

基本支出情况。2015年用于保障管理所机构正常运转的日常支出88.64万元。与上年对比增加7.3万元，原因为本年度职工工资增加。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出88.64万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出对比，增加支出，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一） 一般公共服务支出88.64万元，主要用于人员经费83.39

万元；商品和服务支出5.25万元.

1、 日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置

等日常公用经费5.25万元，

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区财政局2015年财政拨款“三公”经费预算总额1.7万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，公务接待费支出无。

2015年“三公”经费决算数比2014年预算数有所减少，减少的主要原因是：公务用车费用减少。