根据昌宁县财政局关于2015年部门预算编制工作的通知，（昌财发〔2014〕年183号）要求，昌宁县水务局大城水库管理所结合本单位的实际情况，2015年部门预算编制情况如下：

一、基本职能及主要工作

大城水库管理所是一个财政拨款的纯事业单位，水库主要的职能是以农业灌溉为主。主要职责是负责大城水库枢纽工程的安全运行及日常维护管理，科学调度，确保水库下游防洪安全，充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失轰动国有资产进行管理，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规和宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件；完成上级主管部门的其他工作。

2015年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，大城水库管理所在上级财政部门和主管部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，按照县政府的工作部署，围绕保工资、保运转，着力加强收支管理、优化支出结构、落实政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进勐统经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用

二、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，事业单位1个。大城水库管理所现有在册在编人员8人。其中：专业技术人员6人（工程师1人、助理工程师4人，技术人员1人），工勤技能2人（中级工1人，初级工1人）。男职工有5人，女职工3人，（其中：本科学历4人，专科学历4人）。

三、部门预算总体情况

2015年昌宁县水务局大城水库管理所预算总收入107.49万元，其中：财政拨款收入107.49万元，占总收入的100%。

部门预算总支出107.49万元，其中：基本支出31.44万元，占总支出的29.25％；项目支出76.05万元，占总支出的70.75％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障大城水库管理所正常运转的日常支出31.44万元。与上年对比减少22.33万元，原因为本年度职工变动工资减少。

（二）项目支出情况。水库管理所主动争取成为全省优秀水利工程管理，根据《中华人民共和国水利行业标准：土石坝安全监测技术规范（SL551-2012）》要求，及时掌握水库防洪情况。除此以外水库除了日常的经费支出外还要对防洪抢险公路进行维修养护，输电线路及电话线路的维护，库区巡逻船维修保养，经费支出76.05万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出107.49万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出53.77万元对比，增加53.72万元，原因分析为本年度职工工资减少，项目支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出107.49万元，主要用于人员经费31.44万元；商品和服务支出2万元；项目支出76.05万元。

1、大城水库管理所工资福利支出31.44万元；

2、大城水库管理所日常办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费2万元。

3、大城水库管理所项目支出76.05万元，用于对水库防洪抢险公路进行维修养护，输电线路及电话线路的维护，库区巡逻船维修保养和用油。

五、“三公”经费预算情况说明

昌宁县水务局大城水库管理所2015年财政拨款“三公”经费预算总额0.06万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出无，公务接待费支出0.06万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年预算数减少0.11万元，减少的主要原因是：公务用车费用减少0.114万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县水务局大城水库管理所2015年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年昌宁县水务局大城水库管理所公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2015年昌宁县水务局大城水库管理所公务接待费开支0.06万元，主要用于接待各级检查产生的费用减少。

昌宁县水务局大城水库管理所

2015年2月2日