一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

在县委、县政府及上级水行政主管部门的领导下，开展水利工程项目前期工作，组织实施水利工程建设管理工作；开展农村水利新技术应用示范推广；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，为水土保持、水环境质量、城乡供水等提供技术保障。

2.机构设置情况

水利工程建设管理中心是昌宁县水务局下属二级单位（公益一类，财政全额拨款事业单位），单位编制人数30人。在职实有28人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理支出。在县委、县政府及上级水行政主管部门的领导下，开展水利工程项目前期工作，组织实施水利工程建设管理工作；开展农村水利新技术应用示范推广；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，为水土保持、水环境质量、城乡供水等提供技术保障。完成好上级部门安排的各项工作任务。

（三）部门整体收支情况

2022年使用以前年度结转结余资金1.10万元，2022年县级预算下达430.30万元，其中：基本支出428.40万元，项目支出（非税清算资金）1.90万元。

2022年部门总支出431.40万元。其中：基本支出429.50万元，项目支出1.90万元（非税清算资金）。收支结转无结余。

1.工资福利支出419.15万元，其中：基本工资129.23万元，津贴补贴27.33万元，奖金11.46万元(2021年12月基本工资额度），绩效工资128.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.91万元，职业年金缴费7.11万元，职工基本医疗保险缴费33.14万元，公务员医疗补助缴费18.91万元，其他社会保险缴费1.51万元。

2.商品和服务支出10.11万元，其中：办公费2.41万元，印刷费0.30万元，水费0.35万元，邮电费4.38万元，差旅费0.26万元，工会经费1.93万元，其他商品和服务支出0.48万元。

3.其他对个人和家庭的补助支出0.24万元（退休职工大病保险）。

4.项目支出（非税清算资金）商品服务支出1.90万元，其中：劳务费1.90万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位按照内控要求参照主管局制定了相关财务内部控制制度，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评指标体系

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中：一级指标3个，二级指标9个，三级指标15个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程

成立绩效评价工作小组。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各办公室负责人为成员的绩效评价工作小组，统一安排部署2022年度绩效评价工作；为做好评价工作，水利工程建设管理中心绩效评价工作组先对我中心2022年的整体财政支出情况进行梳理，结合2022年度财务会计报表及2022年预算、决算情况，明确绩效评价的内容；通过对2022年的整体财政收支情况地梳理，绩效评价工作组本着公平、公正的原则，结合评价指标体系，做好项目绩效评价工作；根据绩效自评指标体系及单位整体支出情况，按照评分标准打分，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施形成分析评价结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年财务决算总收入431.40万元（其中：财政拨款收入430.30万元，上年结转结余1.10万元。总支出431.40万元，占本年支出的100%，其中:基本支出429.50万元，占总本年支出的99.56%,项目支出1.90万元,占本年支出的0.44%。严格按预算执行，控制财政资金各项支出，实现财政收支基本平衡。

（二）过程情况分析

水利工程建设管理中心2022年预算编制立足于保工资保运转，编制科学，管理制度健全，及时完整公开部门预算信息，工作计划组织实施良好，会计信息真实、完整、准确，资金资产管理使用规范高效。

（三）产出情况分析

水利工程建设管理中心在上级有关部门的支持和协助下，顺利完成了年初工作任务。中心干部职工主导建设的大沙坝水库、白鱼洞水库、明山水库除险加固工程、保山坝大型灌区、更戛引水等工程有序推进；保山市昌宁县农村供水保障专项行动项目、昌宁县河西水库出险加固补充工程顺利开工建设；大水平、河西中型水库扩建工程前期工作顺利开展；勐统坝中型灌区项目顺利验收；完成大烂坝、大岗塘、马拉等水库降等报告编制；云南省保山市昌宁县永平大河治理方案、2023年上海市对口支援昌宁县珠街乡金宝黑马片区供水保障工程方案编制；配合水旱灾害防御河湖管理股开展勐波罗河、罗闸河、大勐统河的妨碍河道行洪突出问题省级图斑复核外业调查工作；完成上级部门安排的各项工作任务。

（四）效果情况分析

通过水利项目实施，全县水利基础设施得到有效改善，有利于促进农业产业转型，居民供水保障进一步提高；水资源得到合理调度，水资源利用率进一步提高，改善农业灌溉用水条件，随着治理措施效益的不断发挥，自然生态系统逐步恢复并向良性循环发展，生态效益明显。

通过自评：2022年度我单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为97分。

四、存在的问题和整改情况

1.存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。改进措施：将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2.预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.财务人员会计核算还需规范。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无

附件：2022年部门整体支出绩效自评表

昌宁县水务局水利工程建设管理中心

2023年4月6日