一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关法律法规，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的相关政策制订。

（2）协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产。

（3）落实农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责实施农民承包地、农村宅基地改革和管理，农村集体产权制度改革、产权交易，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、农业产业化、新型农业经营主体建设与发展。

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织起草乡村振兴重点地区帮扶措施。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出各级财政下达和安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村振兴帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（5）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各行业的监督管理。指导粮食、茶叶等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。

（7）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制订农产品质量安全地方标准，并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。

（8）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、渔政渔港监督管理。统筹设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。牵头管理涉农外来物种。

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟订种业振兴政策措施并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。负责全县饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

（10）负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按规定上报疫情并组织扑灭。

（11）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划。负责农业投资项目的筛选、申报、实施和监督管理。

（12）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。参与指导农业产业科技进步，负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的现代科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）承担农业农村行政审批制度改革，综合协调农业农村行政审批事项的受理和审批。负责农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农业教育和农业职业技能开发。负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（14）组织开展农业对外合作工作。负责农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作。

（15）完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

2.机构人员情况。

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、督促协调股、组织人事股、计划财务股、发展规划与投资管理股、农村合作经济与改革股、乡村产业发展与绿色食品股、种植业管理股、农业机械管理股、农产品质量安全监管与环境资源股、渔业渔政管理股、畜牧兽医股(昌宁县重大动物疫病防治指挥部办公室)、行政审批与科教法规股、市场信息与对外交流股、烟叶产业生产股。下设15家财务独立核算的二级单位：昌宁县农业科学技术推广所、昌宁县农村经营管理站、云南省农业广播电视学校昌宁县分校、昌宁县植保植检站、昌宁县茶叶技术推广站、昌宁县农田和农村能源管理站、昌宁县农业环境保护监测站、昌宁县水产工作站、昌宁县农业机械安全服务中心、昌宁县农业机械化技术推广站、昌宁县经济作物技术推广工作站、昌宁县畜牧工作站、昌宁县动物卫生监督所、昌宁县动物疫病预防控制中心、昌宁县农业综合行政执法大队。昌宁县农业农村局（本级）在职人员行政编制31人，年末在职实有33人，离退休人员 36人，遗属人员9人，车辆编制6辆，实有车辆6辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.预算执行情况。

2024年部门整体支出总额28288.87万元，预算数为28288.87万元，执行数为28288.87万元，执行率为100%。

2.年度绩效指标。

（1）产出指标

设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。农业农村日常管理事务工作完成率≧90%，年初任务目标年末全部完成。

（2）效益指标

设立经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。农业现价总产值≧90.58亿元，年末实际完成农业增加值65.93亿元。通过项目实施保障农村改革发展各项工作进展顺利，全力做好推广新型农作物，减少化肥使用量，减少面源污染。体现政策导向，促进昌宁县农业发展水平和农民收入的可持续增长，带动昌宁县农业农村各项工作可持续发展。

（3）满意度指标

设立服务对象满意度指标：社会公众满意度≧90%，年末目标全部完成。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

昌宁县农业农村局2024年年初结转和结余370.42万元，2024度收入决算数28266.97万元，与上年对比增15488.84万元，增121.21%。主要是昌宁县绿色电能烤房设备更新项目专项资金、昌宁县巩固脱贫成果开展后评估工作经费、昌宁县智慧生产示范温室建设项目专项资金、昌宁县2024年脱贫人口小额信贷贴息项目资金、2024年“雨露计划”职业教育补助项目资金、昌宁县贫困村基础设施建设项目专项资金等上级项目收入增加。

2.支出情况

昌宁县农业农村局2024年支出28288.87万元，上年支出12823.7万元，与上年对比增15465.17万元，增120.6%。按资金来源分析：财政拨款支出28,240.75万元，占本年支出的99.83％，其他资金支出48.12万元，占本年支出的0.17%；按支出性质分析：基本支出594.45万元，占本年支出的2.10%，项目支出27,694.42万元，占本年支出的97.90%；按支出经济分类分析：工资福利支出493.25万元，占本年支出的1.74%，商品和服务支出2,050.41万元，占本年支出的7.25%，对个人和家庭的补助支出10,807.18万元，占本年支出的38.20%，资本性支出14,033.33万元，占本年支出的49.61%，其他支出904.70万元，占本年支出的3.20%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.预算管理：单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、股室配合的工作机制，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2.内控管理：健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3.资产管理：一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，严格按照政府采购程序进行采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，严格按照单位内部控制制度进行采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期地对固定资产进行检查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

4.绩效管理：单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进农业产业和农村社会事业工作的发展。

（二）自评组织过程

根据昌宁县财政局《关于2024年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发[2025]39号）通知要求，我部门对2024年整体绩效情况认真开展了自查和自评。为将工作落到实处，部门领导高度重视，对机关各业务科室及系统内所有二级单位统一进行了要求安排，对所涉及自评项目实施情况进行了认真总结和梳理，并严格按照相关要求撰写了项目绩效自评表和自评报告。详见附件《2024年度项目支出绩效自评表》。

1.前期准备工作：根据绩效评价工作的要求，成立绩效考评领导小组，对照自评方案进行研究和布署，局党组书记、局长、分管财务副局长及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2.组织实施：根据工作安排，2025年4月20日前完成绩效自评相关信息填报后系统上报对口资金管理科室审批,4月25日前在昌宁县农业农村局部门网站完成公开工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出情况分析分别从行政效能、重点工作实际完成率、年度工作计划完成情况三方面进行评价。行政效能方面，我局切实提高行政效率，降低行政成本，进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网公开。2024年，昌宁县农业农村局基本支出594.45万元，项目支出27,694.42万元。完成实际粮食播种面积67.31万亩，产量23.25万吨，油菜种植面积4.6万亩，产量0.64万吨。完成生猪、肉牛、肉羊、家禽存栏分别达69万头、14.5万头、18.92万头、130.5万羽，同比分别增4.9%、2.8%、3%和2.7%；出栏分别达98万头、5.17万头、15.6万只、215.3万羽，同比分别增6.6%、3.8%、1.5%和2.7%；完成肉类总产10.38万吨以上，增5.6%；实现畜牧业产值29亿元以上。水产养殖面积7.74万亩，产量达5030吨，增长4%，可实现产值9220万元，增长12.6%。完成蔬菜种植总面积17.8万亩，产量26.5万吨，前三季度完成蔬菜种植面积15.65万亩，同比增长0.5%；产量达23.36万吨，同比增长6%；农业产值5.4亿元，同比增长8.5%。三烟产业香料烟完成种植面积3.6万亩、同比增20%，收购烟叶10.79万担、同比增28.81%，实现产值1.52亿元，同比增34.6%；税收3338万元，同比增858万元，同比增34.65%。烤烟完成种植面积8.8万亩，收购烟叶21.5万担，实现农业产值3.69亿元，同比减1564.21万元；烟叶税8128.4万元，同比减344.1万元。雪茄烟完成种植100亩，收购干烟200担，实现农业产值52.23万元，烟叶税11.5万元。完成水果种植面积8.6万亩、产量15.05万吨。中药材种植面积5.3万亩、产量2700吨以上。完成甘蔗种植总面积7.57万亩，完成年度目标的124.71%，新植甘蔗面积2.58万亩，完成年度目标的136.51%。蚕桑产业新植桑园817.4亩，稳定桑园面积1.02万亩，发放蚕种19001张，养蚕四批，收购鲜茧758.9吨。完成咖啡种植面积1430亩，完成计划任务的95.3%，生产咖啡鲜豆60吨。产出指标的二级指标为职责履行（30分），三级指标为工作目标完成情况（30分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

综上所述，该项自评分30分。

（二）效益情况分析

2024年，昌宁县农业农村局全面贯彻落实中央1号文件和中央、省、市、县委农村工作会议精神，立足“全面推进乡村振兴”作为“三农”工作重心，坚决贯彻县委、县政府决策部署，坚持抓党建、促发展，转作风、提效能，狠抓落实，砥砺前行，奋力实现高质量创建滇西高原特色农业示范区取得新成效，推进乡村振兴取得新进展。2024年全县实现农业总产值90.58亿元、同比增2.7%，增加值65.93亿元、同比增2.7%；实现农村常住居民人均可支配收入17780元、同比增6.9%。效益指标的二级指标为履职效益（30分），三级指标为经济、社会、生态效益、可持续影响指标（30分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

综上所述，该项自评分29分。

（三）满意度情况分析

持续开展部门整体绩效评价工作，保障财政资金预算配置合理合规，了解政策导向，实现农业产业与相关产业协调发展。社会公众或服务对象满意度（20分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。该项自评分19分。

四、存在的问题和整改情况

1.存在问题:一是现有财务人员配置不足，人才队伍有待填充；二是内控制度不健全，财务管理制度有待加强。

2.整改情况：一是加强队伍建设。建立规范化的业务培训制度，定期组织人员开展业务培训，提高人员政治理论水平和业务水平。二是完善内部控制制度,加强财政监督机制建设。记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限明确，做到相互分离、相互制约。建立完善的内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设,提高财务管理水平，严格财政资金支出审核程序，确保财政资金安全。三是持续推进预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督促项目进度，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度缓慢的项目进行约谈，增强资金使用效益。

五、绩效自评结果应用情况

1.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

3.2024年，我部门整体绩效自评得分为98分，自评结果为优秀，基本支出保障有力，“三公”经费支出控制较好，各项目按质按量落实，达到了预期目标。

六、主要经验及做法

昌宁县农业农村局2024年开展部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价工作，首先成立评价小组，制定评价目标和范围，然后通过自评，填写项目支出绩效自评表，形成自评报告上报财政部门。通过财政评价可以对部门整体产出、效益及满意度的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。

七、其他需说明的情况

无