一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担农业法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制订。协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担高标准农田改造、耕地质量管理和永久基本农田质量保护工作。指导农村清洁生产、节能减排、节水农业、可再生能源综合开发利用、生态循环农业建设和农产品产地环境管理工作。负责农业行业安全生产；落实农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理，农村集体产权制度改革、产权交易，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、农业产业化、新型农业经营主体建设与发展。负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各行业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制订农产品质量安全地方标准，并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。组织农业资源区划工作。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、渔政渔港监督管理。牵头管理涉农外来物种。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。负责全县饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按规定上报疫情并组织扑灭。承担县重大动物疫病防治指挥部办公室职责。负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划。负责农业投资项目的筛选、申报、实施和监督管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，推进种业振兴相关工作。承担农业农村行政审批制度改革，综合协调农业农村行政审批事项的受理和审批。负责农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农业教育和农业职业技能开发。负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织开展农业对外合作工作。负责农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作。

2.机构人员情况。

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、督促协调股、组织人事股、计划财务股、发展规划与投资管理股、农村合作经济与改革股、乡村产业发展与绿色食品股、种植业管理股、农业机械管理股、农产品质量安全监管与环境资源股、渔业渔政管理股、畜牧兽医股(昌宁县重大动物疫病防治指挥部办公室)、行政审批与科教法规股、市场信息与对外交流股、烟叶产业生产股。下设15家财务独立核算的二级单位：昌宁县农业科学技术推广所、昌宁县农村经营管理站、云南省农业广播电视学校昌宁县分校、昌宁县植保植检站、昌宁县茶叶技术推广站、昌宁县农田和农村能源管理站、昌宁县农业环境保护监测站、昌宁县水产工作站、昌宁县农业机械安全服务中心、昌宁县农业机械化技术推广站、昌宁县经济作物技术推广工作站、昌宁县畜牧工作站、昌宁县动物卫生监督所、昌宁县动物疫病预防控制中心、昌宁县农业综合行政执法大队。昌宁县农业农村局在职人员行政编制27人，年末在职实有30人，离退休人员 28人，遗属人员9人，车辆编制5辆，实有车辆5辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.预算执行情况。

2023年部门整体支出总额12823.71万元，预算数为12823.71万元，执行数为12823.71万元，执行率为100%。

2.年度绩效指标。

（1）产出指标

设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。农业农村日常管理事务工作完成率≧90%，年初任务目标年末全部完成。

（2）效益指标

设立经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。农业现价总产值≧92.54亿元，年末实际完成农业增加值92.54亿元。通过项目实施保障农村改革发展各项工作进展顺利，全力做好推广新型农作物，减少化肥使用量，减少面源污染。体现政策导向，促进昌宁县农业发展水平和农民收入的可持续增长，带动昌宁县农业农村各项工作可持续发展。

（3）满意度指标

设立服务对象满意度指标：社会公众满意度≧90%，年末目标全部完成。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

昌宁县农业农村局2023年年初结转和结余416万元，2023度收入决算数12778.13万元，与上年对比增1684.76万元，增16%。主要是上级下达的中央财政部分农业转移支付资金如高标准农田建设项目、实际种粮农民一次性补贴补助资金、农村厕所革命补助资金、农作物秸秆综合利用重点县项目、化肥减量增效“三新”配套升级版项目补助资金、中央生猪调出大县奖励补助资金、昌宁县侨众和专业合作社订单农业示范基地建设项目补助资金、9万亩有机茶基地建设及产品营销补助资金等上级专款纳入财政预算。

2.支出情况

昌宁县农业农村局2023年支出12823.71万元，上年支出11128.13万元，与上年对比增1695.58万元，增16%。按支出性质分析：基本支出548.86万元，比上年减145.29万元，减21%，项目支出12274.85万元，比上年增1840.88万元，增18%；按支出经济分类分析：工资福利支出471.59万元，比上年减157.4万元，减25%，商品和服务支出1069.56万元，比上年增538.86万元，增102%，对个人和家庭的补助支出6895.72万元，比上年增6881.27万元，增477%，资本性支出4380.84万元，比上年减4142.6万元，减48.61％。其他对企业补助支出6万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.预决算编制情况。2023年严格按预决算制度编制预算、预算调整及决算；全年预算基本保证全局运转；预决算编制支出按功能分类细化到“项”级科目，按经济科目细化到“款”级科目。专项转移支付资金按照《预算法》和项目资金使用的要求，按照专项转移支付资金的政策总体目标、使用范围和方向进行项目实施。结转结余资金，年末财政全部收回，重新进行预算。

2.预算执行管理情况。一是本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少。二是支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制良好，未超过本年预算和上年决算支出。三是预算调整遵循合理、合法的原则，接受上级有关职能部门的监督和审计，预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

3.财务管理规章制度和项目资金管理情况。一是财务管理严格依法依规依程序，做到公平公正公开。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，本级财务管理严格按照内控制度及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。二是专项资金严格遵守《财政专项资金管理办法》，严格按项目进度拨付。专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。三是进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约了财政资金。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进农业产业和农村社会事业工作的发展。

（二）自评组织过程

根据昌宁县财政局《关于2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发[2024]39号）通知要求，我部门对2023年整体绩效情况认真开展了自查和自评。为将工作落到实处，部门领导高度重视，对机关各业务科室及系统内所有二级单位统一进行了要求安排，对所涉及自评项目实施情况进行了认真总结和梳理，并严格按照相关要求撰写了项目绩效自评表和自评报告。详见附件《2023年度部门整体支出绩效自评表》。

1.前期准备工作：根据绩效评价工作的要求，成立绩效考评领导小组，对照自评方案进行研究和部署，局党组书记、局长、分管财务副局长及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2.组织实施：根据工作安排，3月22日前完成部门整体支出绩效自评及自评材料上报工作,3月25日前在昌宁县农业农村局部门网站完成公开工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出情况分析分别从行政效能、重点工作实际完成率、年度工作计划完成情况三方面进行评价。行政效能方面，我局切实提高行政效率，降低行政成本，进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网公开。2023年，昌宁县农业农村局基本支出548.86万元，项目支出12274.85万元。全年完成粮食播种面积66.65万亩，产量达22.79万吨；小春季种植油菜4.5万亩，产量0.6万吨。完成生猪、肉牛、肉羊、家禽存栏分别达83万头、16.5万头、18.28万头、134.58万羽；出栏分别达105.8万头、5.9万头、15.88万只、222.62万羽；完成肉类总产10.44万吨以上，增6.4%；实现畜牧业产值40.33亿元以上，增幅达13.6%以上。全县完成蔬菜种植总面积18.1万亩，产量26.26万吨，实现销售收入8.3亿元。稻田综合种养面积2.5万亩。可捕捞水产品5050吨，产值0.87亿元，同比增2.2%。建设规范化茶叶初制所5个，开设“昌宁红茶铺子”3个，外出开展“昌宁红茶”专场推介13次，全县稳定茶园面积31.5万亩，实现干茶产量2.98万吨，实现农业产值14.42亿元。两烟产业香料烟完成种植面积3万亩、同比增15.9%；收购烟叶（丝）8.377万担、同比增11.43%；实现产值1.127亿元，同比增22.6%；税收2479万元，同比增468万元，同比增23.27%。移栽烤烟大田面积8.3万亩，累计收购烟叶21.32万担，实现农业产值3.85亿元，同比增2579万元，同比增7.2%；烟叶税8470万元，同比增564万元，同比增7.14%。完成水果种植总面积8.5万亩，产量14.5万吨，实现产值3万元。完成中药材种植总面积5.2万亩，产量2700吨，预计实现销售收入1亿元。新植甘蔗0.88万亩，宿根甘蔗4.97万亩，实现甘蔗农业产量32.98万吨，入榨甘蔗31.92万吨，同比增101.1%，实现产值1.48亿元。蚕桑产业新植桑园620亩，稳定桑园面积3.2万亩，发放蚕种20063张，养蚕四批，预计收购鲜茧805.8吨，实现农业产值4086.93万元。完成咖啡种植面积1200亩。其中：老咖啡园700亩，新植咖啡面积500亩；预计年咖啡产量60吨，农业产值110万元。全县地膜使用面积达27万亩，使用地膜2435吨，回收利用废旧地膜2055吨，地膜回收利用率达84.39%。全县秸秆产生量为49.98万吨，可收集量44.41万吨，秸秆综合利用量41.52万吨，秸秆综合利用率达93.49%。畜禽粪污综合利用水平不断提升，综合利用率达91.5%，规模养殖场粪污资源化利用设备设施装备配套率达100%。动物疫病防控工作扎实有效，强制免疫畜禽202.56万头，全县无区域性重大动物疫病发生。农产品质量安全县创建工作稳步推进，县、乡、村三级农产品质量安全监管体系全面建立，完成农产品农兽药残留检测1194批次，合格1186批次，合格率99.32%。同比增长0.02%。产出指标的二级指标为职责履行（30分），三级指标为工作目标完成情况（30分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

综上所述，该项自评分30分。

（二）效益情况分析

2023年，昌宁县农业农村局全面贯彻落实中央1号文件和中央、省、市、县委农村工作会议精神，立足“全面推进乡村振兴”作为“三农”工作重心，坚决贯彻县委、县政府决策部署，坚持抓党建、促发展，转作风、提效能，狠抓落实，砥砺前行，奋力实现高质量创建滇西高原特色农业示范区取得新成效，推进乡村振兴取得新进展。2023年全县实现农业总产值92.54亿元、同比增4.2%，增加值67亿元、同比增4.1%；实现农村常住居民人均可支配收入16627元、同比增9.1%。效益指标的二级指标为履职效益（30分），三级指标为经济、社会、生态效益、可持续影响指标（30分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

综上所述，该项自评分29分。

（三）满意度情况分析

持续开展部门整体绩效评价工作，保障财政资金预算配置合理合规，了解政策导向，实现农业产业与相关产业协调发展。社会公众或服务对象满意度（20分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。该项自评分19分。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：一是绩效管理理念未真正树立，缺乏以绩效引导资金的观念，项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够；二是绩效管理制度尚未健全，原因是缺乏行业部门顶层的指导性框架，可供参考的依据较少；三是存在资金结余结转情况，原因是实际工作开展过程中遇到突发未知障碍，导致工作未按计划顺利完成，部分资金无法兑付。

整改情况：一是进一步健全完善预算管理、绩效管理制度，切实强化部门整体绩效推进力度；二是持续推进预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督促项目进度，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度缓慢的项目进行约谈，增强资金使用效益；三是建立预算执行进度与预算挂钩制度，定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。

五、绩效自评结果应用情况

2023年，我部门整体绩效自评得分为98分，自评结果为优秀，基本支出保障有力，“三公”经费支出控制较好，各项目按质按量落实，达到了预期目标。根据自评结果明细项目，改进部门预算编制、执行过程中存在的不足，进一步提高预算编制的准确性、预算执行的有效性；调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出方向；强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置等方面的积极作用。

六、主要经验及做法

1.加强组织领导。 提高局所属各股室、站所的协调统一，全面了解需求情况，进一步加强经费预算编制准确性。

2.细化工作方案。为将工作落到实处，我局要求各责任股室制定细化绩效评价工作方案，切实将绩效自评落到实处。

3.抓实财务管理工作。严格管控公务用车运行维护费、公务接待费开支规模，缩减“三公”经费支出。加强“三公”经费预算编制。

七、其他需说明的情况

无